目    录

第一部分 上犹县委统战部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 上犹县委统战部概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻落实党的统战、民族宗教的方针政策，执行有关法律法规，提出全县统战、民族宗教的意见和政策性建议。2、联系各民主党派和无党派人士，了解和掌握及反映他们的意见和建议；支持、帮助各民主党派加强自身建设；选拔、培养新的党外代表人物。3、负责党外人士的政治安排；选拔、推荐党外人士担任政府工作部门和人大、政协、司法机关领导职务；建立党外后备干部队伍；巩固和发展中国共产党领导下的多党合作制度。4、贯彻落实党的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务。做好少数民族干部和民族宗教界代表人士的培养、举荐及联系工作。5、开展海外统战工作，联系海外社团及代表人士；做好港澳台侨胞及其亲属的联络工作。联系海内外工商界社团的代表人士。负责县海外联谊会日常工作。6、做好新的社会阶层人士统战工作，了解和掌握及反映全县非公有制经济代表人士的情况；协同有关部门做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和政治安排。7、负责全县统战理论和政策的调研工作，了解反映统战成员的思想动态和意见建议；协调统战成员的关系，及时排查和化解各种矛盾纠纷。8、指导基层党委的统战工作，联系政府有关部门及重点企业的统战工作；联系并指导县工商联（商会）工作。9、完成上级统战部门和县委交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党上犹县委员会统一战线工作部;上犹县委统战部有3个内设机构：人事秘书股，干部联络股，民族宗教侨务股。

本部门2021年年末实有人数18人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计303.4万元，其中年初结转和结余27.74万元，较2020年增加19.57万元，增长6.89 %；本年收入合计275.66 万元，较2020年增加40.69万元，增长7.32 %，主要原因是：人员的增加及人员工资提标经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入275.66万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计303.4万元，其中本年支出合计 303.4万元，较2020年增加19.37万元，增长6.89 %，主要原因是：人员的增加及人员工资提标等经费增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少27.74万元，下降100 %，主要原因是：本年度以支定收，年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出283.4 万元，占93.41%；项目支出20万元，占6.59%；经营支出0万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为303.4万元，决算数为303.4万元，完成年初预算的142.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为200.2万元，决算数为296.57万元，完成年初预算的148.15%，主要原因是：人员的增加及人员工资提标等经费增加。

（二）农林水支出支出年初预算数为0 万元，决算数为1.89 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是中途增加农林水支出。

（三）其他支出年初预算数为0 万元，决算数为4.94万元，完成年初预算的100 %，主要原因是中途增加农林水支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出283.8万元，其中：

（一）工资福利支出221.18万元，较2020年增加63 万元，增长39.83 %，主要原因是：人员的增加及人员工资提标等经费增加。

（二）商品和服务支出59.94万元，较2020年增加25.49万元，增长73.99%，主要原因是：业务事业费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.8万元，较2020年减少13.33  万元，下降94.34 %，主要原因是：2020年代缴社会保险费放在对个人和家庭补助支出中。

（四）资本性支出1.88万元，较2020年增加1.26 万元，增长203.22 %，主要原因是：因保密工作购买了保密电脑及打印机。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.9万元，决算数为4.99万元，完成预算的72.31 %，决算数较2020年增加1万元，增长25.06 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.9万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是因为疫情没有安排因公出国（境）。决算数较年初预算数减少1.9万元，的主要原因是：因为疫情没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因为疫情没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.99万元，完成预算的99.8%，决算数较2020年增加1 万元，增长25.06 %，主要原因是因招商工作任务增加导致商务接待增加。决算数较年初预算数减少0.01，的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。全年国内公务接待83批，累计接待 831次，其中外事接待0批，累计接待 0次，主要为：上级部门单位来指导交流工作的正常公务接待，2021年单位没有外事接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是公车改革无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是公车改革无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出59.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加25.49万元，增长73.99 %，主要原因是：人员编制数量增加，经费支出增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。   

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出283.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门资金预算安排与重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度无项目支出。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门绩效评价报告

上犹县委统战部2021年绩效评价报告

一、上犹县委统战部主要职责、基本情况等

（一）上犹县委统战部主要职责是：中共上犹县委统一战线工作部是中共上犹县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级。主要职责是：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。负责发现、培养党外干部、党外代表人士，负责党外人士的政治安排，负责全县统一战线干部培训和党外人才工作。统一管理民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作的方针政策和法律法规。负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。统一领导海外统战工作，统一管理侨务工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。完成县委交办的其他任务。

（二）部门基本情况

上犹县委统战部共有预算单位1个，编制人数17人，其中：行政编制12人(含1名工勤编制)，事业编制5人、自收自支编制0人；实有人数18人，其中：在职人数13人（包括行政人员10人，全部补助事业人员3人）；离休0人，退休3人，遗属1人，公岗人员1人。

上犹县委统战部有3个内设机构：人事秘书股，干部联络股，民族宗教侨务股。

设有下属事业单位统战工作联络中心。

预算资金主要用于人员经费、社保缴纳、公用经费、业务事业费（其中：客家联谊会、海外联谊会和党外知识分子联谊会工作经费4万；党外人士培训费2万；业务事业费2.46万，统战特需经费3.76万。民族宗教工作经费3万元；宗教特需经费3万元；民族宗教人士慰问1.28万元；宗教工作经费1万元；少数民族文化专项经费3万元），及中心工作。

（三）当年部门履职工作任务：

在县委的坚强领导和县政府的大力支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，以问题为导向，全力构建大统战格局，坚持围绕县委、县政府重大决策部署和民生事业发展，认真履行职能，为我县高质量跨越式发展贡献智慧和力量。

（四）当年部门年度整体支出绩效目标

我单位制定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门中长期实施规划，符合客观实际，所设定的绩效目标清晰、细化、可衡量。

（五）当年预算绩效管理开展情况

根据财政要求，本单位认真开展了预算绩效管理，包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用与信息公开、绩效监督等。

（六）当年预算及执行情况

2021年度预算安排303.4万元，预算执行金额303.4万元，预算执行率100%，其中一般公共服务支出296.57万元，农林水支出1.89万元，其他支出4.94万元。

二、上犹县委统战部整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

本单位资金其主要用途是确保单位的正常运转，围绕狠抓政策落实，促进非公经济“两个健康”，大力培养使用，强化党外代表人士队伍建，坚持依法管理，民族宗教领域和谐，联谊交友，统战联谊生机盎然自身建设，各项工作有声有色，落实县各项重点工作任务等保质保量按时完成。

（二）履职效果情况

年度预算执行资金支出均合规、服务对象满意度、“三公”经费控制、构建工作格局等方面都达到了预期目标。

（三）社会满意度及可持续影响

　　本年度构建大统战工作格局，优化营商环境，非公经，党委更加重视统战工作，服务统战对象水平均到达了预期值。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、业务素质有待提高。单位财务人员业务学习有待加强，业务素质有待提高。

2、管理水平有待提升。单位科学化、规范化管理水平有待进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施

1、围绕公用经费降本增效，继续严格“三公”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。

2、加强业务培训学习。结合财务工作新形势新要求，建议市财政加强对单位财务人员的培训，同时财务人员也应加强业务学习，钻研业务知识，提高业务技能。

3、严格规范管理。建立健全了各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产党上犹县委员会统一战线工作部2021年度部门决算表