目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（一）根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制定全县宣传思想工作规划，提出宣传思想科教文卫体事业发展的指导方针；

（二）指导全县各级党委的宣传思想工作；

（三）指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；

（四）指导、协调新闻、出版等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；

（五）指导全县文化和广播电影电视局工作实施方针、政策；

（六）从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；

（七）负责规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传、网络舆论宣传和全民国防教育工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县宣传部;上犹县委宣传部单位有4个内设机构，分别是人事秘书股、精神文明建设股、宣传教育股、新闻舆情股。

本部门2021年年末实有人数30人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员6人；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1045.01万元，其中年初结转和结余96.7万元，较2020年减少188.14万元，下降15.26%%；本年收入合计954.62万元，较2020年减少181.83万元，下降16% %，主要原因是：专项资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入913.41万元，占95.68%；事业收入 0  万元，占0  %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入41.2万元，占4.32 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1045.01万元，其中本年支出合计1045.01万元，较2020年减少188.14万元，下降15.26%%，主要原因是：开源节流，压减开支；年末结转和结余4.87万元，较2020年减少85.53万元，下降94.61%，主要原因是：充分利用资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1040.14万元，占 100 %；项目支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为483.52万元，决算数为1003.81万元，完成年初预算的 207.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为466.31万元，决算数为 902.68 万元，完成年初预算的193.58%，主要原因是：2021年上犹县委党史学教办接待费纳入部机关决算报表。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 17.21  万元，决算数为2.08万元，完成年初预算的12.09  %，主要原因是：节约开支。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0  万元，决算数为98.05万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：新增文化旅游体育与传媒未纳入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出902.68万元，其中：

（一）工资福利支出420.24万元，较2020年增加26.9 万元，增长7.8 %，主要原因是：人员变动，增加人员经费。

（二）商品和服务支出 566.31 万元，较2020年减少89.19  万元，下降13.6 %，主要原因是：开源节流，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出15.79万元，较2020年减少7.96 万元，下降33.52%，主要原因是：支出功能科目调整。

（四）资本性支出1.47万元，较2020年减少42.87 万元，下降96.68%，主要原因是：采购固定资产减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.62万元，决算数为29.42万元，完成预算的177.02%，决算数较2020年增加21.83万元，增长287.61 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为  16.62 万元，决算数为 29.42 万元，完成预算的177.02 %，决算数较2020年增加21.83万元，增长287.61%，主要原因是一月份支付2020年三公接待平台费用纳入2021年部门决算；2021年上犹县委党史学教办接待费纳入部机关决算报表，市委巡回指导组来上犹开展工作共计9人，其中常驻我县4人，其他 5人经常来上犹开展工作，以及各类党史学习教育检查较多，接待任务重，导致我部2021年度部门决算三公经费增长幅度较大。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是2021年上犹县委党史学教办接待费纳入部机关决算报表。全年国内公务接待136批，累计接待1130人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：日常公务接待和商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 100 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 218.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少46.96万元，降低 17.71 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.47 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.47 万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位无公务用车、也无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1045.01万元，占项目支出总额的100%。  

组织对“上年结转结余资金项目”、“新时代文明实践资金项目”、“业务事业费项目”、“宣传事业费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1045.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，基本完成年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1045.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门资金预算安排与重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共上犹县委宣传部会认真贯彻落实上级决策部署，坚持围绕中心、服务大局，扎实推进思想文化宣传工作，规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传、网络舆论宣传和全民国防教育工作。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

中共上犹县委员会宣传部2021年度绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门情况。

1、部门主要职责

中共上犹县委宣传部是主管宣传思想文化工作的县委部门，主要职责是根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制定全县宣传思想工作规划，提出宣传思想科教文卫体事业发展的指导方针；指导全县各级党委的宣传思想工作；指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导、协调新闻、出版等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；指导全县文化和广播电影电视局工作实施方针、政策；从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；负责规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传、网络舆论宣传和全民国防教育工作。

2、部门基本情况

上犹县委宣传部单位有4个内设机构，分别是人事秘书股、精神文明建设股、宣传教育股、新闻舆情股。编制数34人，其中：行政编制11人，参公编制8人，机关工勤编制1人，全额事业编制4人。实有人数30人，其中：在职人员24人；退休人员6人；财政补助临时人员1人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2021年的工作计划

（三）部门年度整体支出绩效目标。

全年完成举办宣传活动次数>=2次；发布宣传稿件数量>=1200件；编印宣传材料数量>=1000份；出版书籍>=12本；官方网站更新消息数量>=1200条；公众号发布消息数量>=1000条；舆情及时处置率>=98%；政策知晓率>=80%；主流媒体报道次数>=80次；公众号订阅人数增长率>=5%；官方网站点击量增长率>=5%；满意度>=98%。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1.年初编制了2021年度部门整体绩效目标指标表。

2.年终通过资金的使用情况及工作的完成情况，进行了年度资金绩效目标自评。

（五）部门预算及执行情况。

1.收入预算安排情况

2021年上犹县委宣传部收入预算总额为1045.01万元，其中：财政拨款913.41万元，上年结余90.4万元，其他收入41.2万元。

2.支出预算执行情况

2021年基本支出1045.01万元，主要用于全县宣传业务的开展。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2021年产业指标中数量指标完成情况：全年举办宣传活动次数>=2次；发布宣传稿件数量>=1200件；编印宣传材料数量>=1000份；出版书籍<12本；官方网站更新消息数量>=1200条；公众号发布消息数量>=1000条。因出版书籍条件提高，数量未达目标，该项扣2分，其他指标均达到了预期目标，此项得分19分。

2021年产业指标中质量指标完成情况：舆情及时处置率>=98%。指标达到了预期目标，此项得分4分。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

2021年效果指标中社会效益指标完成情况：政策知晓率>=80%；主流媒体报道次数<80次；公众号订阅人数增长率>=5%；官方网站点击量增长率>=5%。因主流媒体新闻采用率降低，宣传次数未达目标，该项扣2分，其他指标均达到了预期目标，此项得分33分。

（三）社会满意度

根据开展宣传活动群众反馈情况，群众对宣传工作满意，满意度>=98%。此项得分10分。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.业务素质有待提高。单位财务人员业务学习有待加强，业务素质有待提高。

2.管理水平有待提升。单位科学化、规范化管理水平有待进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施

1.围绕公用经费降本增效，继续严格“三公”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。

2.加强业务培训学习。结合财务工作新形势新要求，建议市财政加强对单位财务人员的培训，同时财务人员也应加强业务学习，钻研业务知识，提高业务技能。

3.严格规范管理。建立健全了各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：上犹县委宣传部2021年部门决算表