目    录

第一部分  政协办部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  政协办部门概况

一、部门主要职能

团结和民主是政协的两大主题，县政协办认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，围绕中心，服务大局，突出重点，发挥优势，团结和带领广大政协委员，扎实履行职责，积极建言献策。一是通过全委会、常委会、主席会、专题协商会等形式，认真履行政协章程赋予的工作职责，对事关全县经济社会发展的一些重大事项和问题开展协商。二是对国家机关及其工作人员贯彻执行法律法规和政策情况进行民主监督，积极探索民主监督的有效形式，拓宽民主监督的领域和渠道，提高民主监督实效，既是党和国家赋予人民政协的一项重要职能，也是人民政协必须履行的一项重要职责。三是是抓住事关全县经济社会发展大局重大问题，深入调查研究，积极建言献策，有效履行参政议政职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共共1个，即中国人民政治协商会议江西省上犹县委员会办公室。中国人民政治协商会议江西省上犹县委员会办公室有7个内设机构，分别是办公室、提案委员会、经济委员会、法制社团委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会。

本部门2021年年末实有人数50人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

第二部分  2021年度部门决算表

见附件

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计682.52万元，其中年初结转和结余35.45万元，较2020年减少40.75万元，下降115%；本年收入合计647.06万元，较2020年增加113.59万元，增长21.3%，主要原因是：人员增加，经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入647.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计682.52万元，其中本年支出合计   682.52万元，较2020年增加108.3万元，增长18.86 %，主要原因是：人员增加，经费支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少35.45万元，下降100%，主要原因是：本年度以支定收，年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出682.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为533.33万元，决算数为682.52万元，完成年初预算的128%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为503.35万元，决算数为682.02万元，完成年初预算的135.5%，主要原因是：人员增加，经费支出增加。

（二）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：中途增加农林水支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出682.52万元，其中：

（一）工资福利支出429.19万元，较2020年增加48.53  万元，增长12.75%，主要原因是：人员增加，工资增加。

（二）商品和服务支出251.69万元，较2020年增加61.55  万元，增长32.34%，主要原因是：专项事业费增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.64万元，较2020年增加0.06万元，增长3.8%，主要原因是：遗属提高了发放标准。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为31.82万元，决算数为28.2万元，完成预算的88.62%，决算数较2020年增加5.49万元，增长24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度因为疫情没有安排因公出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度因为疫情没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度因为疫情没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为20.37万元，决算数为  19.09万元，完成预算的93.72%，决算数较2020年增加5.49万元，增长40.37%，主要原因是由于打造书香政协品牌及片区委员工作站获得了国家荣誉，来我县学习调研的兄弟县市及外省外市的政协越来越多，增加了公务接待工作用餐批次及人数，其次是物价上涨，导致接待费增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：片区委员工作站获得了国家荣誉，来我县学习调研的兄弟县市及外省外市的政协越来越多。全年国内公务接待265批，累计接待1928人次，其中外事接待0批，累计接待1928人次，主要为：由于打造书香政协品牌及片区委员工作站获得了国家荣誉，增加了公务接待工作用餐批次及人数，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.45万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实中央“八项”规定，厉行节约，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平主要原因是：严格落实中央“八项”规定，厉行节约；公务用车运行维护费支出年初预算数为11.45万元，决算数为9.12万元，完成预算的79.65%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实中央“八项”规定，厉行节约，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央“八项”规定，厉行节约，减少公务用车支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出251.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加61.55万元，增长32.34 %，主要原因是人员编制数量增加，经费支出增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是应急保障用车2辆，无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。   

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  682.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门资金预算安排与重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度无项目支出。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门绩效评价报告

上犹县政协办绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）上犹县政协办主要职责是：上犹县政协办主要职责是牢牢把握团结、民主两大主题，围绕中心，服务大局，突出重点，发挥优势，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。一是通过全委会、常委会、主席会、专题协商会等形式，按照“民主、求实、团结、鼓劲”的方针，对事关全县经济社会发展的一些重大事项和问题进行政治协商。二是对国家机关及其工作人员贯彻执行法律法规和政策情况进行民主监督，积极探索民主监督的有效形式，拓宽民主监督的领域和渠道，提高民主监督效力，既是党和国家赋予人民政协的一项重要职能，也是人民政协必须履行的一项重要职责。三是是抓住事关全县经济社会发展大局的关键性问题，深入调查研究，积极建言献策，有效履行参政议政职能。上犹县政协办编制数25人，其中：行政编制16人，机关工勤编制3人，事业编制6人。实有人数31人，其中：在职人员28人，包括行政24人、机关工勤2人，事业2人；其他临时人员3人；遗属补助人员1人。

上犹县政协设下列内设机构：办公室、提案委员会、经济委员会、法制社团委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会。

设有下属事业单位：政协委员联络服务中心。

预算资金主要用于人员经费、社保缴纳、公用经费以及政治政协、民主政协、有为政协、团结政协、文化政协“五个政协”及全县中心工作。

（二）当年部门履职工作任务：

在县委的坚强领导和县政府的大力支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，贯彻落实新时代加强和改进人民政协工作的要求，坚持围绕县委、县政府重大决策部署和民生事业发展，认真履行三大职能，为我县高质量跨越式发展贡献智慧和力量。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

我单位制定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门中长期实施规划，符合客观实际，所设定的绩效目标清晰、细化、可衡量。

（四）当年预算绩效管理开展情况

根据财政要求，本单位认真开展了预算绩效管理，包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用与信息公开、绩效监督等。

（五）当年预算及执行情况

2021年度预算安排682.52万元，预算执行金额682.52万元，预算执行率100%，其中人员经费430.83万元，主要用于人员工资及社保障激纳等，公用支出251.69万元，主要用于日常办公开支及业务事业开支。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

本单位资金其主要用途是确保单位的正常运转，围绕民主协商、参政议政主题，对调研报告、重点提案督办，社情民意撰写，委员考核、落实县各项重点工作任务等保质保量按时完成。

（二）履职效果情况

年度预算执行资金支出均合规、委员培训满意度、“三公”经费控制、构建工作格局等方面都达到了预期目标。

（三）社会满意度及可持续影响

本年度专题协商调研成果满意度、提案办结满意度、委员学习培训满意度和效果均到达了预期值。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（一）业务素质有待提高。单位财务人员业务学习有待加强，业务素质有待提高。

（三）管理水平有待提升。单位科学化、规范化管理水平有待进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施

（一）围绕公用经费降本增效，继续严格“三公”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。

（二）加强业务培训学习。结合财务工作新形势新要求，建议市财政加强对单位财务人员的培训，同时财务人员也应加强业务学习，钻研业务知识，提高业务技能。

（三）严格规范管理。建立健全了各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国人民政治协商会议江西省上犹县委员会办公室2021年度决算公开