目    录

第一部分  中共上犹县委党校部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共上犹县委党校部门概况

一、部门主要职能

（一）按照中央、省、市委对干部建设的要求和上犹县干部教育培训规划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划地培训轮训副乡（科）级党员领导干部及其后备干部和理论骨干。

（二）围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县社会经济发展重大理论问题和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

（三）在县委、县政府领导下对乡镇、县直单位、企业党校进行业务指导，充分发挥全县党校的整体功能。

（四）做好县委、县政府分派的各项中心工作：综治维稳、招商安商、脱贫攻坚等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个（中共上犹县委党校），单位设立4个内设机构，分别是：办公室、教研室、社会主义学院工作室、后勤室。

本部门2021年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  10  人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件（十张表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计  671.5  万元，其中年初结转和结余 2 万元，较2020年增加 2 万元，增长 200 %；本年收入合计 669.5 万元，较2020年增加 377.24 万元，增长 129.08 %，主要原因是：党校改扩建项目支出，调增了专项收入及工资正常增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 641.24 万元，占 95.49 %；事业收入 28.26 万元，占 4.21 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 671.5 万元，其中本年支出合计 663.41 万元，较2020年增加 374.15 万元，增长 129.35 %，主要原因是：党校改扩建项目支出及工资正常增资支出；年末结转和结余 8.09 万元，较2020年增加5.09 万元，增长 169.67 %，主要原因是：党校改扩建项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 663.41 万元，占 98.80 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 689.41  万元，决算数为 641.24 万元，完成年初预算的 93.01 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为15万元，决算数为14.98万元，完成年初预算的99.87%，主要原因是：用于办公运转。

（二）教育支出年初预算数为 674.41 万元，决算数为 623.09 万元，完成年初预算的 92.39 %，主要原因是：后期受疫情影响，培训班数量减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 641.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 185.82 万元，较2020年减少 3 万元，下降1.59 %，主要原因是：响应政府过紧日子号召，减少支出。

（二）商品和服务支出 147.97 万元，较2020年增加69.23  万元，增长 87.92 %，主要原因是：电大函授学员人数增加,办学经费支出增加,主体班培训增多,基本支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 5.46 万元，较2020年增加5.46 万元，增长546 %，主要原因是：退休人员一次性丧葬费。

（四）资本性支出 302 万元，较2020年增加302 万元，增长302 %，主要原因是：党校扩建，办公设备购置等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.48 万元，决算数为 3.4 万元，完成预算的 97.70 %，决算数较2020年减少 0.01  万元，下降 0.29 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年无安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2021年没有因公出国计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.48 万元，决算数为  3.4万元，完成预算的97.7 %，决算数较2020年减少 0.01 万元，下降 0.29 %，主要原因是严格执行中央八项规定，控制陪餐人数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务招待支出，厉行勤俭节约。全年国内公务接待 48 批，累计接待  342人次，其中外事接待  0  批，累计接待 0 人次，主要为：正常工作接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 147.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加10.09 万元，增长 7.32  %，主要原因是：党校改扩建工程，办公设施设备购置经费增加、运行维护支出经费增加、办公费及水电费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 437 万元，其中：政府采购货物支出 432 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）无国有资产占用情况，详见公开10表《国有资产占用情况表》，我部门无公务用车、也无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0 %。   

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算实行绩效管理，并构建起预决算公开工作的长效机制，使预决算公开工作步入常态化、规范化、法制化轨道。促进依法行政，依法理财，将财政资金的安排和使用至于阳光之下，接受社会监督。2021年预决算遵循先有预算、后有支出的原则，认真贯彻落实中央历行结约的有关规定，加强财务管理制度，资金专款专用，开支合法合规。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年无项目绩效。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门今年无项目绩效

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。