目  录

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

    上犹县残疾人联合会是主管残疾人工作的群团组织。主要职责：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义 ，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心，帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会保障、无障碍设施 、大力开展组织建设、法律援助和残疾预防等工作；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规和政策，并督促有关部门落实；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理各类残疾人社团组织；承担政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

    2023年上犹县残疾人联合会部门所属预算单位共有1个，包括：上犹县残疾人联合会（独立核算）。

2024年上犹县残疾人联合会部门内设处室3个，分别为：人秘股、业务股、康复站。编制人数小计7人，其中：行政编制人数4人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数3人。实有人数10人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数4人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数3人。离休人数小计0人，退休人数小计3人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年上犹县残疾人联合会收入预算总额为373.12万元,较上年预算安排减少54.83万元,主要原因为残疾人项目经费调整。其中：财政拨款收入113.12万元，较上年预算安排增加21.66万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入260万元，较上年预算安排减少76.49万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增/减0万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县残疾人联合会支出预算总额为373.12万元,较上年预算安排减少54.83万元,主要原因为残疾人项目经费调整。

按支出项目类别划分：基本支出96.20万元，较上年预算安排增加9.09万元，其中：工资福利支出90.71万元、商品和服务支出5.25万元、对个人和家庭的补助0.24万元、资本性支出0万元；项目支出276.92万元，较上年预算安排减少63.92万元，其中：工资福利支出77.32万元、商品和服务支出140.6万元、对个人和家庭的补助53万元、资本性支出6万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出373.12万元，较上年预算安排增加20.54万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出168.03万元，较上年预算安排增加21.62万元；商品和服务支出145.85万元，较上年预算安排减少104.94万元；对个人和家庭的补助53.24万元，较上年预算安排增加35.29万元万元；资本性支出6万元，较上年预算安排减少6.8万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县残疾人联合会部门财政拨款支出预算总额为113.12万元，较上年预算安排增加21.66万元,主要原因为人员经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出113.12万元，较上年预算安排增加88.43万元。

按支出项目类别划分：基本支出96.20万元，较上年预算安排增加21.66万元，其中：工资福利支出90.71万元，商品和服务支出5.25万元，对个人和家庭的补助0.24万元；项目支出16.92万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出4.6万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算5.25万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因为：与上年安排保持一致。

(七)政府采购情况

2023年本部门政府采购总额6万元,其中:货物预算6万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置部门价值200万元以上大型设备为0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县残疾人联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额373.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县残疾人联合会部门预算安排项目2个，项目预算金额合计276.92万元。其中：上犹县残疾人联合会单位项目2个，项目预算金额合计276.92万元。本部门整体支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县残疾人联合会部门"三公"经费财政拨款安排2.1万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费1.25万元,比上年减1.2万元，主要原因是：压缩经费财政拨款接待支出。

公务用车运行维护费0.85万元,比上年减0.85万元，主要原因是：压缩经费财政拨款公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：指在残疾人事业方面及机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费等支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

         附件：上犹县残疾人联合会2023年部门预算公开表(部门)