目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规、政策；拟订全县行政管理体制和机构改革方案，组织制定全县机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。

（二）统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作；负责管理全县各级行政编制、专项编制、事业编制总量。

审核全县机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），并按程序报批。

审核全县机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批。

（五）负责牵头协调县属部门（单位）之间、各部门（单位）与乡（镇）之间的职责分工。

（六）负责牵头全县事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全县事业单位分类工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，对全县事业单位进行法人登记管理。

（七）负责县委编委会议有关准备工作，审核各机关单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；草拟会议纪要和有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本县副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。

（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全县机关事业单位增人核编制度；负责全县机关事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（九）负责全县机关事业单位统一社会信用代码赋码发证、转换及管理工作；负责全县机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。

（十）负责全县机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县委编办所属预算单位共有1个，包括：中共上犹县委机构编制委员会办公室机关（独立核算）。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数7人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数5人。实有人数12人，其中：在职人数小计10人，行政在职人数7人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数3人。离休人数小计0人，退休人数小计2人。

第二部分  2023年部门预算表

详见附表：县委编办2023年部门预算公开表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年上犹县委编办收入预算总额为173.97万元，较上年预算安排增加38.18万元，主要原因为人员增加。其中：财政拨款收入148.97万元，较上年预算安排增加35.18万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入25万元，较上年预算安排增加3万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县委编办支出预算总额为173.97万元，较上年预算安排增加38.18万元，主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出124.06万元，较上年预算安排增加35.18万元，其中：工资福利支出116.44万元、商品和服务支出4.5万元、对个人和家庭的补助0.12万元、资本性支出3万元；项目支出49.91万元，较上年预算安排增加3万元，其中：工资福利支出29万元、商品和服务支出17.91万元、资本性支出3万元。

按支出功能科目划分：行政运行113.29万元，较上年预算安排增加37.67万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出49.91万元，较上年预算安排增加3万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元，较上年预算安排增加1.47万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出145.44万元，较上年预算安排增加39.43万元；商品和服务支出22.41万元，较上年预算安排减少4.25万元；对个人和家庭的补助0.12万元，与上年预算安排一致；资本性支出6万元，较上年预算安排增加3万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县委编办财政拨款支出预算总额为148.97万元，较上年预算安排增加35.18万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：行政运行113.29万元，较上年预算安排增加37.67万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出24.91万元，较上年预算安排增加0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元，较上年预算安排增加1.47万元。

按支出项目类别划分：基本支出124.06万元，较上年预算安排增加35.18万元，其中：工资福利支出116.44万元，商品和服务支出4.5万元，对个人和家庭的补助0.12万元，资本性支出3万元；项目支出49.91万元，较上年预算安排增加3万元，其中：工资福利支出29万元，商品和服务支出17.91万元，资本性支出3万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算7.5万元，比2022年预算减少13.16万元，下降63.7%，主要原因为：八项规定，厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中:货物预算3万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县委编办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额173.97万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年本部门无项目支出。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县委编办"三公"经费财政拨款安排2.83万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.83万元，比上年减少0.15万元，主要原因是：八项规定，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    附件：中共上犹县委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表