上犹县委组织部2023年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，主要负责全县各级党组织建设的指导，制定加强党组织建设的措施，主管全县党员的管理、教育和发展工作，对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调配的意见和建议，负责全县干部队伍的教育、管理、培训和监督工作，协调有关部门抓好人才队伍建设与管理，指导推行公务员制度，负责协调县直单位机关工作人员的考录工作，负责各级党的代表大会代表的审核、推选，并加强代表的管理和联系沟通。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县委组织部所属预算单位共有1个，包括：上犹县委组织部机关（独立核算）。

编制人数小计37人，其中：行政编制人数25人（含2名工勤编制），事业编制人数12人。实有人数30人，其中：在职人数小计27人，行政在职人数18人，事业单位在职人数9人。退休人数小计3人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年上犹县委组织部收入预算总额为546.62万元,较上年预算安排减少468.21万元，主要原因为党建信息化平台在上年度完成建设并投入使用，人才政策待遇兑现预算资金由于政策调整不列入我部机关预算安排以及纳入预算管理的其他收入预算资金减少。其中：财政拨款收入432.71万元，较上年预算安排增加73.06万元；其他收入20万元，较上年预算安排减少586.19万元；国库集中支付网上结转93.91万元，较上年预算安排增加44.92万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县委组织部支出预算总额为546.62万元,较上年预算安排减少468.21万元，主要原因为党建信息化平台在上年度完成建设并投入使用，人才政策待遇兑现预算资金由于政策调整不列入我部机关预算安排以及纳入预算管理的其他收入预算资金减少。

按支出项目类别划分：一般公共服务支出521.52万元，较上年预算安排减少453.53万元；社会保障和就业支出25.10万元，较上年预算安排增加2.01万元。

按支出功能科目划分：行政运行286.45万元，较上年预算安排增加76.80万元；其他组织事务支出235.07万元，较上年预算安排减少530.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.10万元，较上年预算安排增加2.01万元。

按支出经济分类划分：基本支出311.55万元，较上年预算安排增加28.08万元，其中：工资福利支出274.97万元、商品和服务支出34.51万元、对个人和家庭的补助2.07万元、资本性支出0万元；项目支出235.07万元，较上年预算安排减少496.29万元，其中：工资福利支出31.99万元、商品和服务支出141.50万元、对个人和家庭的补助3.49万元、资本性支出16.66万元、其他相关支出41.43万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县委组织部财政拨款支出预算总额为432.71万元，较上年预算安排增加73.06万元,主要原因为人员增加，增加了基础绩效随工资发放部分预算资金安排。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出407.61万元，较上年预算安排增加80.24万元；社会保障和就业支出25.10万元，较上年预算安排增加2.01万元。

按支出项目类别划分：基本支出307.54万元，较上年预算安排增加73.06万元，其中：工资福利支出274.97万元，商品和服务支出30.50万元，对个人和家庭的补助2.07万元；项目支出125.17万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出31万元，商品和服务支出89.17万元，对个人和家庭的补助3万元，其他支出2万元。

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算30.5万元，比2022年预算增加0.75万元，增长2.5%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额16.66万元,其中:货物预算16.66万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县委组织部对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额546.62万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年本部门无项目支出。

（十）重点项目：

本部门本年度未安排重点项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县委组织部"三公"经费财政拨款安排21.83万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费21.83万元,比上年减少1.15万元，主要原因是：按照有关要求压减“三公”经费，落实过紧日子思想。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    附件：2023年部门预算表