目  录

第一部分  单位概况  

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、贯彻男女平等基本国策，执行县委、县政府和上级妇联的工作部署，制订妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施。

2、组织妇女学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和科学文化知识，提高妇女的思想道德素质和科学文化素质，引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。

3、组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展“双学双比”、“巾帼建功”和家庭文化建设活动，推进思想教育、文化建设、维权和服务进社区，发挥妇女在两个文明建设中的积极作用。

4、维护妇女儿童合法权益，反映妇女的意见和建议，代表妇女参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规的制定。

5、指导各级妇联开展工作，加强基层组织建设和妇联干部队伍建设，做好中青年妇女人才的培养选拔、推荐和发展女党员工作。

6、广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。

7、完成县委和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

上犹县妇女联合会内设：办公室、妇女儿童服务股。编制人数小计6人，其中：行政编制人数5人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数1人。实有人数9人，其中：在职人数小计6人，包括行政在职人数5人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数1人；离休人数小计0人，退休人数小计2人；临时人员1人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年上犹县妇女联合会收入预算总额为77.68万元，较上年预算安排减少131.53万元，主要原因为部门预算减少业务专项经费，转县财政总预算安排。其中：财政拨款收入76.08万元，较上年预算安排增加21.83万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入1.6万元，较上年预算安排减少124.18万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少29.18万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县妇女联合会支出预算总额为77.68万元，较上年预算安排减少131.53万元，主要原因为部门预算减少业务专项经费，转县财政总预算安排。

按支出项目类别划分：基本支出68.56万元，较上年预算安排增加21.83万元，其中：工资福利支出63.82万元、商品和服务支出4.5万元、对个人和家庭的补助0.24万元、资本性支出0万元；项目支出9.12万元，较上年预算安排减少153.36万元，其中：工资福利支出9万元、商品和服务支出0.12万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出71.80万元，较上年预算安排减少107.34万元；社会保障和就业支出5.88万元，较上年预算安排增加1.15万元；医疗卫生支出0万元，较上年预算安排减少2.33万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少23.01万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出72.82万元，较上年预算安排减少39.36万元；商品和服务支出4.62万元，较上年预算安排减少75.08万元；对个人和家庭的补助0.24万元，较上年预算安排减少17.09万元；资本性支出0万元，较上年预算安排无增减。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县妇女联合会财政拨款支出预算总额为76.08万元，较上年预算安排增加21.83万元，主要原因为人员工资福利增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出70.20万元，较上年预算安排增加23.01万元；社会保障和就业支出5.88万元，较上年预算安排增加1.15万元；医疗卫生支出0万元，较上年预算安排减少2.33万元。

按支出项目类别划分：基本支出68.56万元，较上年预算安排增加21.83万元，其中：工资福利支出63.82万元，商品和服务支出4.5万元，对个人和家庭的补助0.24万元；项目支出7.52万元，较上年预算安排无增减，其中：工资福利支出7.40万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0.12万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算4.5万元，比2022年预算减少48.35万元，下降91.49%，主要原因为：部门预算减少业务专项经费，转县财政总预算安排。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额0万元，其中:货物预算0万元， 工程预算0万元， 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日， 本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县妇女联合会对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县妇女联合会预算安排项目2个，项目预算金额合计9.12万元，其中：业务事业费项目7.52万元，其他资金收入项目1.6万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排重点项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县妇女联合会"三公"经费财政拨款安排1.8万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：无此项开支。

公务接待费1.8万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：无此项开支。

公务用车购置费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：无此项开支。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.上犹县妇女联合会2023年部门预算公开表
     2.上犹县妇女联合会2023年部门绩效目标表