目  录

第一部分  部门概况  

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室是主管接待工作的县委、县政府直属机构，主要职责是：负责上级领导和外县领导进行公务活动及招商引资客商的接待工作。

二、机构设置及人员情况

2023年中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室所属预算单位共有1个，包括：中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室机关（独立核算）。

编制人数小计10人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数10人。实有人数5人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计1人。

第二部分  2023年部门预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023年中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室收入预算总额为256.79万元,较上年预算安排增加105.02万元,主要原因为人员增加。其中：财政拨款收入240.52万元，较上年预算安排增加93.93万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；国库集中支付网上结转16.26万元，较上年预算安排增加11.08万元。

(二)支出预算情况

2023年中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室支出预算总额为256.79万元,较上年预算安排增加105.02万元,主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出219.71万元，较上年预算安排增加182.04万元，其中：工资福利支出53.61万元、商品和服务支出165.66万元、对个人和家庭的补助0.44万元、资本性支出0万元；项目支出37.08万元，较上年预算安排减少77.02万元，其中：工资福利支出16.70万元、商品和服务支出20.38万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出252.18万元，较上年预算安排增加105.35万元；社会保障和就业支出4.61万元，较上年预算安排增加1.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出70.31万元，较上年预算安排增加40.94万元；商品和服务支出186.04万元，较上年预算安排增加183.04万元；对个人和家庭的补助0.44元，较上年预算安排增加0.32万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室财政拨款支出预算总额为256.79万元,较上年预算安排增加105.02万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出252.18万元，较上年预算安排增加105.35万元；社会保障和就业支出4.61万元，较上年预算安排增加1.2万元。

按支出项目类别划分：基本支出219.71万元，较上年预算安排增加182.04万元，其中：工资福利支出53.61万元、商品和服务支出165.66万元、对个人和家庭的补助0.44万元；项目支出37.08万元，较上年预算安排减少77.02万元，其中：工资福利支出16.70万元、商品和服务支出20.38万元、资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额256.79万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室部门预算安排项目1个，项目预算金额合计342万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：公务接待工作经费项目情况说明

⑴项目概述：中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室是主管接待工作的县委、县政府直属机构，主要职责是：负责上级领导和外县领导进行公务活动及招商引资客商的接待工作。公务接待经费属于财政拨款的专项经费，主要是用于我办开展公务接待工作开支。

⑵立项依据：根据上编委〔2021〕51号文件，主要承担负责接待各级领导、各类检查调研组、重要来宾以及其他接待任务，协调其他单位部门较大规模的接待活动等职责。

⑶实施主体：中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室

⑷实施方案：1、完成全县公务接待任务，确保接待工作不出现纰漏。2、严格执行上级厉行节约和公务接待管理相关规定，进一步建立健全各项规章制度，切实加强接待工作规范化建设，协调服务好国家、省、市、兄弟县领导来犹考察活动。

⑸实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

⑹本年度预算安排：342万元。

⑺绩效目标：进一步强化制度建设，规范接待流程，严格接待标准，不断创新工作方式方法，突出地方特色，提升接待水平。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室"三公"经费财政拨款安排161.91万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费161.91万元,比上年增加161.11万元，主要原因是：工作需要，严格执行“八项规定”。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室2023年部门预算表