目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

上犹县总工会是主管全县工会工作的县委组成部门直属机构，主要职责是：

1.根据党的基本理论、路线和基本纲领，遵守全国总工会确定的工会指导方针和省、市总工会、县委、县政府的工作任务的部署。

2.围绕大局，确定工会的指导思想，目标任务，指导全县各级工会贯彻党的路线、方针和政策。

3.做好职工教育、维护职工合法权益、劳企矛盾的调处、工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设。

4.做好困难职工维权帮扶、用好送温暖和困难帮扶资金。

5.负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

6.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县总工会单位内设8个内设机构，分别是办公室、基层工作部、权益维护部、经济技术部、宣教网络部、财务事业部、职工互助保障办、经费审查委员会。编制人数小计14人，其中：行政编制人数6人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数8人。实有人数28人，其中：在职人数小计14人，行政在职人数7人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数7人；离休人数小计0人，退休人数小计13人；遗属补助人员1人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年上犹县总工会单位收入预算总额为583.83万元,较上年预算安排增加了11.29万元,主要原因为人员工资增加，其中：财政拨款收入177.83万元，较上年预算安排增加41.95万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入406万元，较上年预算安排减少30.66万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县总工会支出预算总额为583.83万元,较上年预算安排增加了11.29万元,主要原因为人员工资增加。按支出项目类别划分：基本支出171.83万元，较上年预算安排增加35.95万元，其中：工资福利支出169.86万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助1.97万元、资本性支出0万元；项目支出412万元，较上年预算安排减少24.66万元，其中：工资福利支出129.56万元、商品和服务支出74.15万元、资本性支出11.29万元、其他支出197万元。

按支出功能科目划分：行政运行156.03万元、较上年预算安排增加20.15万元；工会事务6万元、较上年预算安排增加/减少0万元；其他群众团体事务支出406万元、较上年预算安排减少30.66万元；机关事业基本保险缴费15.8万元、较上年预算安排减少2.63万元。

按支出经济分类划分：一、基本支出171.83万元：其中工资福利支出169.86万元，较上年预算安排增加64.11万元；商品和服务支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；对个人和家庭的补助1.97万元，较上年预算安排增加0.21万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；二、项目支出412万元：其中工资福利支出129.56万元，较上年预算安排增加/减少0万元；商品和服务支出74.15万元，较上年预算安排增加/减少0万元；对个人和家庭的补助1.97万元，较上年预算安排增加0.21万元；资本性支出11.29万元，较上年预算安排减少0.21万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县总工会财政拨款支出预算总额为177.83万元，较上年预算安排增加41.95万元,主要原因人员工资增加。按支出功能科目划分：行政运行156.03万元、较上年预算安排增加20.15万元；工会事务6万元、较上年预算安排增加/减少0万元；机关事业基本保险缴费15.8万元、较上年预算安排减少2.63万元。

按支出项目类别划分：基本支出171.83万元，较上年预算安排增加35.95万元，其中：工资福利支出169.86万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助1.97万元；项目支出6万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元，其他支出6万元。

(四)政府性基金情况

2023年上犹县总工会政府性基金支出预算为0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年上犹县总工会国有资本经营支出预算为0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年本单位未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额11.29万元,其中:货物预算11.29万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)预算绩效管理情况说明

2023年本单位无项目支出

(十)重点项目：

(十一)本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县总工会"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

(如无，就填0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除)

第三部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：无

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-02-21