上犹县委统战部2023年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共上犹县委统一战线工作部是中共上犹县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级。主要职责是：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。负责发现、培养党外干部、党外代表人士，负责党外人士的政治安排，负责全县统一战线干部培训和党外人才工作。统一管理民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作的方针政策和法律法规。负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。统一领导海外统战工作，统一管理侨务工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县委统战部所属预算单位共有1个，包括：县委统战部机关（独立核算）。

编制人数小计17人，其中：行政编制人数12人(含1名工勤编制)，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数5人。实有人数19人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数10人(含1名工勤编制)，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计3人,遗属补助人员1人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表:上犹县委统战部2023年部门预算公开表）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年上犹县委统战部收入预算总额为219.78万元,较上年预算安排减少43.14万元,主要原因为其他收入减少。其中：财政拨款收入209.78万元，较上年预算安排减少43.86万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少0万元；其他收入10万元，较上年预算安排减少87万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县上犹县委统战部支出预算总额为219.78万元,较上年预算安排减少43.14万元,主要原因为人员工资增加，其他收入减少。

按支出项目类别划分：基本支出186.28万元，较上年预算安排增加43.86万元，其中：工资福利支出170.38万元、商品和服务支出15万元、对个人和家庭的补助0.89万元、资本性支出0万元；项目支出33.5万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：工资福利支出19.3万元、商品和服务支出11.7万元、资本性支出2.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出204.3万元，较上年预算安排减少38.35万元(行政运行支出170.8万元，一般行政管理事务支出23.5万元，其他统战事务支出10万),机关事业单位基本养老保险缴费支出15.48万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出189.68万元，较上年预算安排增加62.26万元；商品和服务支出26.8万元，较上年预算安排减少21.34万元；对个人和家庭的补助0.89万元，较上年预算安排减少0.09万元；资本性支出2.5万元，较上年预算安排减少1.05万元.

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县委统战部财政拨款支出预算总额为209.78万元，较上年预算安排增加了43.86万元,主要原因主要原因为人员工资增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出194.3万元，较上年预算安排增加48.65万元；社会保障和就业支出15.48万元，较上年预算安排增加1.3万元。

按支出项目类别划分：基本支出186.28万元，较上年预算安排增加20.36万元，其中：工资福利支出170.38万元，商品和服务支出15万元，对个人和家庭的补助0.89万元；项目支出23.5万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：工资福利支出19.3万元，商品和服务支出2.7万元，资本性支出1.5万元。

(四)政府性基金情况

2023年上犹县委统战部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2023年上犹县委统战部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算15万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，主要原因为：本着节约的原则，各部门的公用经费无变化。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2.5万元,其中:货物预算2.5万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0单位：如台、个、辆等)。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县委统战部对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额209.78万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县委统战部部门预算安排项目2个，项目预算金额合计33.5万元，无下属单位下属项目，本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县委统战部"三公"经费财政拨款安排5万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，与上年安排保持一致

公务接待费5万元,比上年增/减0万元，与上年安排保持一致

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，与上年安排保持一致

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，与上年安排保持一致

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。