目  录

第一部分  部门概况  

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县工商业联合会是县委领导下的具有统战性、经济性、民间性有机统一的人民团体和商会组织，主要职责包括引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，走中国特色社会主义道路；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；服务非公有制企业投资、经营、贸易和合作；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参议协调劳动关系；协调企业间、行业间关系，加强行业协会商会和异地商会建设。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县工商联所属预算单位共有1个，包括：工商联机关（独立核算）。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数4人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数3人。实有人数6人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数3人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数2人。退休人数小计1人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年上犹县工商联收入预算总额为128.53万元, ,较上年预算安排减少10.38万元,主要原因为其他收入预算减少。其中：财政拨款收入68.53万元，较上年预算安排增加10.6万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收60万元，较上年预算安排减少20.98万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县工商联支出预算总额为128.53万元,较上年预算安排减少10.38万元,主要原因为其他收入预算减少。

按支出项目类别划分：基本支出60.54万元，较上年预算安排增加10.6万元，其中：工资福利支出56.79万元、商品和服务支出2.77万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0.98万元；项目支出67.99万元，较上年预算安排减少20.98万元，其中：工资福利支出21.26万元，商品和服务支出46.73万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出123.19万元，较上年预算安排增加10.52万元；社会保障和就业支出5.33万元，较上年预算安排增加0.13万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出78.05万元，较上年预算安排减少4.26万元；商品和服务支出49.5万元，较上年预算安排减少6.11万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；资本性支出0.98万元，较上年预算安排增加0.98万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县工商联财政拨款支出预算总额为68.53万元,较上年预算安排减少10.6万元,主要原因为公用经费预算减少。

按支出功能科目划分：行政运行支出123.19万元，较上年预算安排增加10.52万元；社会保障和就业支出5.33万元，较上年预算安排增加0.13万元。

按支出项目类别划分：基本支出60.54万元，较上年预算安排增加10.6万元，其中：工资福利支出56.79万元、商品和服务支出2.77万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0.98万元；项目支出67.99万元，较上年预算安排减少20.98万元，其中：工资福利支出21.26万元，商品和服务支出46.73万元。

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算3.75万元，与上年一致。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0.98万元,其中:货物预算0.98万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县工商联对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额XX万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县工商联部门预算安排项目1个，项目预算金额合计7.99万元，无下属单位及下属项目。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

⑴项目概述：

⑵立项依据：

⑶实施主体：

⑷实施方案：

⑸实施周期

⑹本年度预算安排：0万元。

⑺绩效目标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县工商联"三公"经费财政拨款安排0.5万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务接待费0.5万元,比上年减2.5万元，主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：上犹县工商联2023年部门预算公开样表