目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共上犹县委宣传部是主管宣传思想文化工作的县委部门，主要职责是根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制定全县宣传思想工作规划，提出宣传思想科教文卫体事业发展的指导方针；指导全县各级党委的宣传思想工作；指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导、协调新闻、出版等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；指导全县文化和广播电影电视局工作实施方针、政策；从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；负责规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传、网络舆论宣传和全民国防教育工作。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县宣传部所属预算单位共有1个，包括：县委宣传部机关（独立核算）。

中共上犹县委宣传部编制人数34人，其中：行政编制12人(含1名工勤编制)，参公事业编制8人、事业编制14人、自收自支编制0人；实有人数31人，其中：在职人数28人，包括行政人员12人，参公事业编制5人、全部补助事业人员11人、财政补助临时人员0人；离休0人，退休6人，遗属0人。

第二部分 2023年部门预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年上犹县宣传部收入预算总额为853.3万元,较上年预算安排减少164.85万元,主要原因为党史学习教育工作减少。其中：财政拨款收入468.88万元，较上年预算安排减少7.06万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排持平；事业收入0万元，较上年预算安排持平；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排持平；其他收入300万元，较上年预算安排减少226.85万元；国库集中支付网上结转84.43万元，较上年预算安排增加69.08万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县宣传部支出预算总额为853.3万元,较上年预算安排减少164.85万元,主要原因为：严格执行中央八项规定有关精神，落实过紧日子思想；党史学习教育工作减少。

按支出项目类别划分：基本支出474.73万元，较上年预算安排增加248.2万元，其中：工资福利支出321.8万元、商品和服务支出152.56万元、对个人和家庭的补助0.36万元、资本性支出0万元；项目支出378.57万元，较上年预算安排减少491.89万元，其中：商品和服务支出348.6万元、资本性支出29.97万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出794.87万元，较上年预算安排减少195.05万元；教育支出0万元，较上年预算安排持平；文化旅游体育与传媒支出29.98万元，较上年预算安排增加24.98万元；社会保障和就业支出28.46万元，较上年预算安排增加12.76万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出321.8万元，较上年预算安排增加124.7万元；商品和服务支出531.14万元，较上年预算安排减少373.43万元；对个人和家庭的补助0.36万元，较上年预算安排持平。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县宣传部财政拨款支出预算总额为468.88万元，较上年预算安排减少7.06万元,主要原因为严格执行中央八项规定有关精神，落实过紧日子思想；做年初预算时严格按照单位实际收支情况进行测算，避免出现2022年度盲目做大项目库金额的现象发生。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出440.42万元，较上年预算安排减少12.29万元；教育支出0万元，较上年预算安排持平；社会保障和就业支出28.46万元，较上年预算安排增加12.76万元。

按支出项目类别划分：基本支出468.88万元，较上年预算安排增加242.62万元，其中：工资福利支出321.8万元、商品和服务支出146.71万元、对个人和家庭的补助0.36万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少249.69万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算30.5万元，比2022年预算增加2.25万元，增加7.96%，主要原因是：人员增加。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额70.23万元,其中:货物预算70.23万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县宣传部对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额853.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年本单位无项目支出。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县宣传部"三公"经费财政拨款安排22.65万元，其中：

因公出国费0万元,较上年预算安排持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费22.65万元,比上年减4.35万元，主要原因是：严格执行中央八项规定有关精神，落实过紧日子思想。

公务用车运行维护费0万元,较上年预算安排持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,较上年预算安排持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件 上犹县委宣传部2023年部门预算公开表