部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门情况。

1、主要职责

贯彻男女平等基本国策，执行县委、县政府和上级妇联的工作部署，制订妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施。组织妇女学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和科学文化知识，提高妇女的思想道德素质和科学文化素质，引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展“双学双比”、“巾帼建功”和家庭文化建设活动，推进思想教育、文化建设、维权和服务进社区，发挥妇女在两个文明建设中的积极作用。维护妇女儿童合法权益，向社会各界宣传妇女，反映妇女的意见和要求，代表妇女参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规的制定。指导各级妇联开展工作，加强基层组织建设和妇联干部队伍建设，配合组织部门定期考察区县（市）妇联班子，做好中青年妇女人才的培养选拔、推荐和发展女党员工作。广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。完成县委和上级有关部门交办的其他任务。

2、部门基本情况

上犹县妇女联合会内设：办公室、妇女儿童服务股。编制数6人，其中：行政编制5人，事业编制人数1人。实有人数9人，其中：在职人员6人，包括行政5人，事业1人；退休人员2人；财政补助临时人员1人。

3、资产情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）12.62万元，负债总额4.4万元，净资产8.22万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

围绕县委政府对本单位的工作要求，宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导基层妇女组织开展工作，加强妇女的思想引领，解放思想，开拓创新，增强妇女的素质和能力基础，保证本单位公用经费正常运转。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2022年目标达到发放工资人数5人；妇女儿童提供及时有效的维权服务次数大于等于17次；以“赣南新妇女”运动为抓手，宣传次数大于等于5次；贫困妇女“两癌”免费人数14人；妇联组建春蕾计划收益人数3人；维权案件结案率达100%；妇女儿童活动中心基础设施建设合格率达100%；巾帼志愿者服务按时完成率达100%；预算完成率大于等于90%；保证重点工作完成情况达100%；保证大楼运行通畅；家庭成员文明素质有效得到提升；“妇女之家”建设工作基本覆盖；长期改善人居环境，和谐社会氛围；长期对全县妇女整体素质提高；服务对象满意度（%）大于等于95%；活动参与人员满意度（%）大于等于95%。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1.年初编制了2022年度项目及部门整体绩效目标指标表。

2.根据上级工作安排，及时对项目及部门整体绩效进行了5次监控。

3.年终通过资金的使用情况及工作的完成情况，进行了年度资金绩效目标自评。

（五）部门预算及执行情况。

1.收入预算安排情况

2022年上犹县妇女联合会收入预算总额为209.21万元，其中：财政拨款54.25万元，上年结余29.18万元，其他收入125.78万元。

2.支出预算执行情况

2022年基本支出144.47万元，主要用于保障本单位正常运转及业务工作的开展。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

2022年产业指标中数量指标完成情况：发放工资人数7人；妇女儿童提供及时有效的维权服务次数大于等于17次；以“赣南新妇女”运动为抓手，宣传次数7次；贫困妇女“两癌”免费人数14人；妇联组建春蕾计划收益人数3人。全部指标均达到了全年完成值，得分30分。

2022年产业指标中质量指标完成情况：维权案件结案率达100%；妇女儿童活动中心基础设施建设合格率达100%。全部指标均达到了全年完成值，得分10分。

2022年产业指标中时效指标完成情况：巾帼志愿者服务按时完成率达100%；预算完成率约70%。全部指标基本达标，得分7.22分。扣分原因：预算资金编制过大，预算完成率未达到90%，但实际收到资金使用率较高。

（二）履职效果情况：本单位在保证重点工作完成情况达100%；保证大楼运行通畅；家庭成员文明素质有效得到提升；“妇女之家”建设工作基本覆盖；长期改善人居环境，和谐社会氛围；长期对全县妇女整体素质提高。

（三）社会满意度情况：本单位服务对象满意度（%）大于95%；活动参与人员满意度（%）大于95%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施。

1.认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。

3.严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用在通过对自评结果的分析，结合当年绩效目标指标等，对日常财务处理和日常业务工作完成情况进行监督，提高财务及业务工作效率。

2.绩效目标申报及自评结果随部门预决算一同公开。

附件：1.部门整体支出绩效自评表（妇联）
      2.项目绩效自评报告、自评表

上犹县妇女联合会

2023年2月24日