上犹县妇女联合会2022年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  上犹县妇女联合会概况

一、部门主要职责

上犹县妇女联合会是上犹县委领导下的上犹县各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结教育上犹县各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规及本县的有关规定，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委和县政府的中心任务开展工作，团结、动员全县妇女群众投身改革开放和社会主义现代化美丽幸福上犹建设，积极促进上犹经济发展和社会进步。

（三）坚持男女平等和儿童优先的基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极开展对妇女的教育培训。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反映社情民意，提出对策建议；参与研究制定妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

（六）指导各级妇联及女性团体开展工作，加强基层妇联组织建设和妇联干部队伍建设，配合市妇联考察考核工作，做好中青年妇女人才的培养选拔、推荐和发展女党员工作。

（七）完成县委和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即上犹县妇女联合会；上犹县妇女联合会有2个内设机构，分别是办公室、妇女儿童服务股。

本部门2022年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计144.47万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少5.32万元，下降3.6%；本年收入合计144.47万元，较2021年增加32.49万元，增长29.0%，主要原因是：财政改革，财政结余资金不返还；政府性基金预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入138.47万元，占95.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6万元，占4.2%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计144.47万元，其中本年支出合计144.47万元，较2021年减少5.32万元，下降3.6 %，主要原因是：一般公共服务支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年无变化，主要原因是：保持上年政策，不返还财政结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出144.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为54.25万元，决算数为138.47万元，完成年初预算的255.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为47.19万元，决算数为97.82万元，完成年初预算的207.3%，主要原因是：因工作需要追加人员经费及工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.73万元，决算数为3.20万元，完成年初预算的67.7%，主要原因是：预决算报表科目匹配不一致。

（三）卫生健康支出年初预算数为2.33万元，决算数为2.33万元，完成年初预算的100%。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为35.13万元（四舍五入有尾差），完成年初预算的100%，主要原因是：预决算报表科目匹配不一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出103.34万元，其中：

（一）工资福利支出73.97万元，较2021年增加9.77 万元，增长15.2%，主要原因是：新招录事业编制1名。

（二）商品和服务支出28.05万元，较2021年减少7.90万元，下降22.0%，主要原因是：受新冠疫情影响，部分项目未开展，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出1.32万元，较2021年减少2.78万元，下降67.8%，主要原因是：政策性因素，压减非急需非刚性支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：未采购大型设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.80万元，决算数为1.80万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.03万元，下降36.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化，主要原因是无此项开支。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项开支。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.80万元，决算数为1.80万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.03万元，下降36.4%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严控“三公”经费。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：决算数与年初预算数一致。全年国内公务接待19批，累计接待183人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：来犹客商接待，无外事接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化，主要原因是无此项开支。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化，主要原因是无此项开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化，主要原因是无此项开支，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无变化，主要原因是无此项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出28.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少7.90万元，下降22.0%，主要原因是：落实过紧日子要求压减非急需非刚性支出；受新冠疫情影响，部门项目未开展，支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。   

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出103.34万元，政府性基金预算支出35.13万元。从评价情况来看，2022年产业指标中数量、质量指标均达到了全年完成值，时效指标基本达标，主要原因是：预算资金编制过大，预算完成率未达到90%，但实际收到资金使用率较高。总体上，本单位在保证重点工作完成情况达100%；家庭成员文明素质得到有效提升；“妇女之家”建设覆盖面广；人居环境长期改善，社会氛围和谐；全县妇女整体素质提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度部门绩效自评总报告（详见附件2）和《项目支出绩效自评表》（公开2个项目，分别为业务事业费、省妇女儿童发展专项资金，详见附件3）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“业务事业费”、“省妇女儿童发展专项资金”等项目部门评价报告（详见附件4）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、其他收入：指部门取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

六、一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

七、农林水支出：指乡村振兴相关支出。

八、其他支出：指部门支出的除“一般公共服务支出”、“农林水支出”等以外的各项支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

  附件1：上犹县妇女联合会决算公开表
   附件2：2022年度部门绩效自评总报告
   附件3：项目支出绩效自评表
  附件4：项目部门评价报告