上犹县委统战部2022年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县委统战部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  上犹县委统战部概况

一、部门主要职能

（一）、宣传贯彻落实党的统战、民族宗教的方针政策，执行有关法律法规，提出全县统战、民族宗教的意见和政策性建议。

（二）、联系各民主党派和无党派人士，了解和掌握及反映他们的意见和建议；支持、帮助各民主党派加强自身建设；选拔、培养新的党外代表人物。

（三）、负责党外人士的政治安排；选拔、推荐党外人士担任政府工作部门和人大、政协、司法机关领导职务；建立党外后备干部队伍；巩固和发展中国共产党领导下的多党合作制度。

（四）、贯彻落实党的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务。做好少数民族干部和民族宗教界代表人士的培养、举荐及联系工作。

（五）、开展海外统战工作，联系海外社团及代表人士；做好港澳台侨胞及其亲属的联络工作。联系海内外工商界社团的代表人士。负责县海外联谊会日常工作。

（六）、做好新的社会阶层人士统战工作，了解和掌握及反映全县非公有制经济代表人士的情况；协同有关部门做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和政治安排。

（七）、负责全县统战理论和政策的调研工作，了解反映统战成员的思想动态和意见建议；协调统战成员的关系，及时排查和化解各种矛盾纠纷。

（八）、指导基层党委的统战工作，联系政府有关部门及重点企业的统战工作；联系并指导县工商联（商会）工作。

（九）、完成上级统战部门和县委交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党上犹县委员会统一战线工作部;上犹县委统战部有3个内设机构：人事秘书股，干部联络股，民族宗教侨务股。

本部门2022年年末实有人数18人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计275.95万元，其中年初结转和结余0.37万元，较2021年减少27.45万元，下降9 %,主要原因是：2021年年初结转和结余比2022年多。；本年收入合计275.57万元，较2021年减少0.09万元，减少0.03 %，主要原因是：公岗工资有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入270.07万元，占98%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入5.5万元，占2%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计275.95万元，其中本年支出合计271.78万元，较2021年减少31.62万元，下降10.4 %，主要原因是：2021年补发2020年绩效；年末结转和结余4.17万元，较2021年增加4.17万元，增长100 %，主要原因是：2021年度以支定收，年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出209.92万元，占77.2 %；项目支出61.86万元，占22.8 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为262.92万元，决算数为270.07万元，完成年初预算的102.72%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为237.93万元，决算数为245.09万元，完成年初预算的103.00 %，主要原因是：正常工资晋升，工资支出有所增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为14.18万元，决算数为14.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为6.1万元，决算数为6.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算执行。

（四）其他支出年初预算数为4.71万元，决算数为4.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出209.92万元，其中：

（一）工资福利支出194.89万元，较2021年减少26.29 万元，下降11.2%，主要原因是：人员减少，工资福利减少。

（二）商品和服务支出14.14万元，较2021年减少45.8万元，减少76.4 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出

（三）对个人和家庭补助支出0.89万元，较2021年增加0.09万元，增长11.3%，主要原因是：提高了遗属生活补助标准。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本着节约的原则，未增加资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   5万元，决算数为4.9万元，完成全年预算的98%，决算数较2021年减少0.09万元，下降1.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：因为疫情没有安排因公出国（境），决算数较全年预算数无增加（减少）的主要原因是：因为疫情没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因为疫情没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为5万元，决算数为4.9万元，完成全年预算的98%，决算数较2021年减少0.09万元，下降1.8 %，主要原因是本着节约的原则，减少公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本着节约的原则，减少公务接待。全年国内公务接待82批，累计接待376人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：开展招商引资工作接待客商及正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出14.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少45.8万元，降低76.4 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其中车辆中的其他用车主要是无； 单价100万元（含）以上设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金61.89万元，占项目支出总额的100 %。   

组织对“2022年民族宗教资金”、“2022年业务事业费”、“其他收入”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出61.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，工作自评得分100分，执行率100%，无偏差，全年较好的保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，完成了年初设定的工作目标，达到预期绩效目标。           组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出271.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年部门整体支出执行率100%，无偏差。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度部门绩效自评总报告

上犹县委统战部2022年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）、上犹县委统战部是县委主管统一战线的工作部门。主要职责是： 1、宣传贯彻落实党的统战、民族宗教的方针政策，执行有关法律法规，提出全县统战、民族宗教的意见和政策性建议。2、联系各民主党派和无党派人士，了解和掌握及反映他们的意见和建议；支持、帮助各民主党派加强自身建设；选拔、培养新的党外代表人物。3、负责党外人士的政治安排；选拔、推荐党外人士担任政府工作部门和人大、政协、司法机关领导职务；建立党外后备干部队伍；巩固和发展中国共产党领导下的多党合作制度。4、贯彻落实党的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务。做好少数民族干部和民族宗教界代表人士的培养、举荐及联系工作。5、开展海外统战工作，联系海外社团及代表人士；做好港澳台侨胞及其亲属的联络工作。联系海内外工商界社团的代表人士。负责县海外联谊会日常工作。6、做好新的社会阶层人士统战工作，了解和掌握及反映全县非公有制经济代表人士的情况；协同有关部门做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和政治安排。7、负责全县统战理论和政策的调研工作，了解反映统战成员的思想动态和意见建议；协调统战成员的关系，及时排查和化解各种矛盾纠纷。8、指导基层党委的统战工作，联系政府有关部门及重点企业的统战工作；联系并指导县工商联（商会）工作。9、完成上级统战部门和县委交办的其它工作任务。上犹县委统战部编制数17人，其中：行政编制11人，机关工勤编制1人，全额事业编制5人，实有人数13人，其中：在职人员13人，包括行政9人、机关工勤1人、全额事业3人;退休人员3人；其他临时人员1人；遗属补助人员1人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

主要用于人员工资、社保激纳以及全县统一战线事业发展。

（三）部门整体支出年度总体目标

1、构建形成强有力的统战工作格局。2、扎实推进民族宗教工作。3、落实创建民族团结进步示范工作。4、全力做好党外代表人士、新社会阶层等各界人士工作，积极推荐人才。5、切实做好港澳台海外统战等工作。

二、年度部门预算批复及整体支出安排情况

　1.预算批复情况

2022年预算批复数262.92万元，其中：一般公共预算165.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入97万元。

2.整体收支情况

2022年实际收入275.57万元,其中：财政拨款收入270.07万元，占98%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入5.5万元，占2%。 

2022年实际支出271.78万元。基本支出209.92万元，占77.2 %；项目支出61.86万元，占22.8 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

3、预算执行情况

2022年实际收到财政拨款收入271.78万元,其中2013401-行政运行款162.69万元，2013402-一般行政管理事务款23.35万元，2013499-其他统战支出款24.41万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.48万元，2101101-行政单位医疗6.1万元，2299999-其他支出5.08万元，2012304-  民族工作专项10.8万元，2012399-  其他民族事务支出21万元，2012899-其他民主党派及工商联事务支出4.02万元，2022年支出合计271.78万元。

　三、部门整体支出绩效实现情况

（一）绩效目标组织实施情况

按照县财政局关于开展部门整体支出绩效再评价工作的相关规定和要求，县委统战部召开分管领导及科室负责人会议，安排我部的绩效评价工作。一是召开绩效评价工作动员会。学习绩效评价工作相关要求，听取各科室的意见、建议。二是成立绩效评价工作组。结合评价工作计划，根据评价工作任务要求，成立县委统战部绩效评价工作组，绩效评价工作组为评价工作的具体实施机构。三是部署绩效评价工作。由部机关召开绩效评价动员会，明确评价目的、评价对象、评价内容、评价任务、评价依据以及评价时间、主要负责人等有关要求事项。

认真开展组织实施。(1)收集基础资料。收集基础信息资料，包括资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、绩效目标完成情况等。(2)审核材料。审核各科室填报的绩效目标完成情况表和基础资料.对各科室填报的绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，要求各科室对缺失的资料及时补充，对存在问题的重要基础数据资料进行解释说明，通过资料的审核，了解各科室的基本情况，分析绩效目标完成中存在的问题，根据需要确定要进行实地查阅资料的内容，并做好查阅准备。

(二）绩效目标完成情况

我部2022年部门整体支出绩效目标已完成。

　三、绩效自评结论

上犹县委统战部在2022年绩效管理工作中，强化组织保障，将预算绩效管理纳入部门年度重点工作，认真开展项目事前绩效评估，并对项目运行认真监控管理，2022年部门整体支出绩效目标已完成，自评为优。

四、绩效评价指标分析

经济性分析：一是成本控制在预算范围内，支出没有超出预算范围；二是节约使用资金，控制办公耗材、调研费用。

效率性分析：一是按年初计划推进，按时间节点完成项目研究分析；二是研究分析客观、准确反映当前的项目结构、存在问题及发展姿态。

效益性分析：一是完成预期目标；二是研究分析做到客观、准确、全面。

　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

存在的问题：一是工作统筹力度还不够；二是科室之间工作交流、沟通有待加强；三是绩效质量有待提升。

原因分析：一是工作统筹上存在不足，各科室间沟通协调不够，导致没有将有限的资源整合起来。二是学习不足，业务能力有待提升。

　（二）改进的方向和具体措施

一是加强领导之间、科室之间的沟通协调，统筹兼顾，整合资源，制定周密、可行的工作计划，将各项工作紧密结合，确保绩效目标高质量完成。二是加强理论和业务知识学习，不断提高理论和业务水平。三是构建合理的绩效评价体系，注意绩效评价方法的适当性、可操作性。

　 六、主要经验及做法

一是全面加强支出管理，提高资金使用效益；二是通过加强监督检查，提高整体绩效管理水平；三是项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题；四是制定完善的项目管理办法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。

七、其他需说明的情况

无

《项目支出绩效自评表》（2个项目）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

   本部门公开2022年民族宗教资金项目部门评价报告（见附件）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

2022年民族宗教资金项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。省民族宗教专项资金省委、省政府实施差别化政策，加快少数民族和民族地区经济社会发展、促进民族团结宗教和顺而设立的专项资金。主要用于加快民族地区发展、繁荣民族文化、提升民族素质、加强城市民族工作、依法管理宗教事务、维护团结稳定。

2.项目实施情况。主要用于实施宗教活动场所修缮、抵御宗教渗透突发事件、少数民族项目保护、民族工作及民族文化事业。

3.资金来源及使用情况。总投资34.7万元，用于民族宗教工作 。

4、组织及管理情况。民族宗教专项资金项目涉及县民族工作部门、有关乡镇和项目实施单位。

（1）县级：负总责，确定项目建设内容及立项审批，承担项目资金管理使用的具体责任，组织竣工验收、建档立卡、总结经验，确保项目质量符合验收要求。

（3）乡镇：乡镇和项目实施单位保障实施，组织项目实施，确保项目符合计划和要求，确保项目建设进度、质量和成效，确保项目后续管理和长期效益，对项目的真实性、合理性、合规性以及自己使用的规范和安全负责。

（二）绩效目标。

县委统战部结合部门职责，以促进少数民族村组的发展、繁荣民族文化、提升民族素质、加强城市民族工作、依法管理宗教事务、维护团结稳定，围绕年度工作任务安排项目。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。根据县财政局的整体要求和部署，县委统战部根据收集项目相关资料基础上研究制定本次绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。

2.研究文件。根据省、市、县相关文件 。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

（1）科学规范原则。本次绩效评价严格执行规定的程序、按照科学可行的要求执行。采用项目单位自评与抽查相结合、定量与定性分析相结合的多种评价方式，科学合理地运用一种或多种评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的权威性、公正性。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，做到指标合理、标准客观、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正、依法公开绩效评价信息，回应社会关切，接受社会监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法。

实地考察法。是指为验证项目实施的真实情况，而到实地进行直观、详细的调查，通过现场的考察、分析和记录，获取与项目绩效相关的第一手评价资料。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。对照“2022年项目支出绩效自评共性指标体系”开展自评，民族宗教专项资金绩效评价得分100分，评价等级为优。

2.主要绩效。2022年圆满完成了年度目标任务，县级及时下达专项资金，县做好了项目资金管理，乡镇认真组织项目实施，全年项目完成率为100%，实现了预期目标。

（二）具体绩效分析。

1.项目决策

    （1）项目立项。项目符合部门中长期规划目标项目前期调研、立项工作符合专项资金管理办法。

（2）项目目标。绩效目标符合单位发展规划，与年度预算相匹配，编制完整；设置了绩效指标对绩效目标进行细化、量化，各项绩效指标与具体工作任务相对应。

    2.项目管理

（1）投入管理。项目支出预算编制充分、合理，年中没有进行预算调整，年度预算执行率达100%。

（2）财务管理。项目资金能专款专用，资金管理制度健全，使用中符合相关办法的管理要求，资金支付审批完整，对项目资金设置明细科目进行单独核算。

（3）项目实施。项目实施单位管理制度健全，严格执行合同规定，台账资料完整，符合政府采购的项目按程序实施采购，对项目实施中的监管，督促不足。

3.项目绩效。

（1）项目产出。2022年按时通过验收；精品点打造、民族村特色文化打造、开展民放团结进步创建“七进”活动、抵御宗教渗透突发事件及时性等任务全部完成。

（2）项目效益。改善了群众的生产生活条件；宣传推广民族文化活动，不仅保护、传承和弘扬了民族文化，还有力地加强各民族间的交往、交流、交融，促进了民族团结，维护了社会稳定，加快了民族地区少数民族的脱贫致富的步伐，推动了全县民族团结进步事业的发展，为地区可持续发展提供了保障。依法管理宗教事务、维护团结稳定。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

1.增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

2.加强考核机制建立，细化考核标准，落实考核责任制；过程中加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查验收。

（二）存在的问题。

个别项目受雨季的影响，导致项目实施进度滞后。

（三）建议和改进措施。

    1.项目绩效目标修正建议。对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标。

2.建立健全预算绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用和绩效问责的全过程的绩效管理制度体系；针对各项目具体细化绩效指标，及细化年度目标；建立绩效指标项目库管理，项目定期申报进度及完成情况，完成内容，成果验收情况，责任人员等；严格落实绩效问责机制。

附件：中国共产党上犹县委员会统一战线工作部2022年度部门决算表