中共上犹县委组织部2022年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县委组织部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共上犹县委组织部部门概况

一、部门主要职责

中共上犹县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，主要负责全县各级党组织建设的指导，制定加强党组织建设的措施，主管全县党员的管理、教育和发展工作，对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调配的意见和建议，负责全县干部队伍的教育、管理、培训和监督工作，协调有关部门抓好人才队伍建设与管理，指导推行公务员制度，负责协调县直单位机关工作人员的考录工作，负责各级党的代表大会代表的审核、推选，并加强代表的管理和联系沟通。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即上犹县委组织部；上犹县委组织部有9个内设机构，分别是办公室、干部股（干部教育股、干部监督股）、公务员管理股、人才工作股、组织股（电教股）、农村股、两新组织党建股、老干部工作股、机关党建工作股。

本部门2022年年末实有人数35人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计819.65万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计819.65万元，较2021年增加12.02万元，增长1.5%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入810.26万元，占98.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.38万元，占1.1%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计819.65万元，其中本年支出合计819.65万元，较2021年增加12.02万元，增长1.5%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出819.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1014.83万元，调整预算数819.65万元，决算数为819.65万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为975.05万元，调整预算数748.37万元，决算数为748.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人才政策待遇兑现资金由于政策调整不列入我部机关预算安排，按预算执行。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，调整预算数10.50万元，决算数为10.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支出功能科目调整，按预算执行。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为23.09万元，决算数为23.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为9.19万元，决算数为9.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

（五）农林水支出年初预算数为7.50万元，调整预算数28.50万元，决算数为28.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支出功能科目调整，按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出810.26万元，其中：

（一）工资福利支出346.14万元，较2021年减少30.74万元，下降8.2%，主要原因是：年终绩效财政支付政策调整。

（二）商品和服务支出284.90万元，较2021年减少137.59万元，下降32.6%，主要原因是：本年人才政策待遇兑现不列入我部机关预算安排，支出科目调整等。

（三）对个人和家庭补助支出0.92万元，较2021年减少1.46万元，下降61.3%，主要原因是：支出科目调整。

（四）资本性支出178.31万元，较2021年增加172.43万元，增长2932.5%，主要原因是：本年度新建党建信息化平台。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 22.98万元，决算数为22.50万元，完成全年预算的97.9%，决算数较2021年减少0.19万元，下降0.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出全年预算数为22.98万元，决算数为22.50万元，完成全年预算的97.9%，决算数较2021年减少0.19万元，下降0.8%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待161批，累计接待1251人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出463.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加160.83万元，增长53.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，党建信息化平台建设支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金435.92万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“业务事业费”、“基层党建信息化平台建设资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出435.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
   组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出810.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

上犹县委组织部绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

上犹县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，主要负责全县各级党组织建设的指导，制定加强党组织建设的措施，主管全县党员的管理、教育和发展工作，对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调配的意见和建议，负责全县干部队伍的教育、管理、培训和监督工作，协调有关部门抓好人才队伍建设与管理，指导推行公务员制度，负责协调县直单位机关工作人员的考录工作，负责各级党的代表大会代表的审核、推选，并加强代表的管理和联系沟通。

绩效目标为履行部门职能，推动本部门业务水平和工作质量进一步得到提升，有效保障部门良好运转，激发干职工干事创业热情，全面提升各项能力素质，完成县委县政府交办的各项工作和中心工作任务，推动组织工作再上新台阶。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

根据《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）、《上犹县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（上财发〔2023〕3号）文件要求，立足于本机关工作和履职需要，对本年度项目开展项目支出部门评价。在2022年项目绩效目标申报情况的基础上，对其预算执行情况、项目进展情况以及项目实施效果等进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

(1)科学规范原则: 注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则: 客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

(3)绩效相关原则: 针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

评价指标体系应综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力支持和资金拨付等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、产出效果、经济效益和社会效益等。

3.绩效评价方法

根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入于产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。 是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的办法。

（5）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（6）其他评价方法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次绩效评价采用计划标准。

三、综合评价结论

项目绩效目标均根据部门职责以及年度工作计划设定，资金投入和资金分配合理性根据财政核定的预算资金及分配使用，资金使用真实合理合规，基本完成全年绩效目标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度全部达标。经按有关要求进行综合评价，综合评价为良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

从整体来看，我部认真履行职责，在加强和改进党的基层组织建设，优化干部队伍结构、提升干部能力素质，招才引智、落实人才政策等方面继续发挥作用，绩效目标完成情况较好。一是绩效目标设定依据清晰，符合部门职责，能够围绕年度工作要点，充分发挥部门应有作用。二是绩效指标科学合理、易于评价，能够围绕绩效目标设定，较为真实反映被评价项目的实际情况。三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，预算资金额与实际支出资金量基本相匹配。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

根据工作要求，本年度人才政策待遇兑现资金未拨付至我单位账户，因拨付政策调整、部分资金使用进度较慢等因素，故存在偏差；

改进措施：根据支付政策调整，加强我单位预算编制管理，及时做好相应调整，加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，进一步细化、量化预算绩效指标，进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；强化总结实践经验和教训，强化资金管理水平、优化支出结构、提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年绩效自评结果与2023年部门预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算的重要依据。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“基层党建信息化平台建设资金项目”部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附    件

基层党建信息化平台建设资金项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

该项目是根据江西省基层党建信息化建设现场推进会会议精神及工作需要，基层党建信息化平台建设是推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸的有力抓手，是推动我县基层党建工作质量水平不断提升，提高组织工作质量的一项重要工作。主要建设内容为：1.县级基层党建信息化指挥中心。拟设在县委组织部会议室，建设约 8 平米的 LED 大屏显示系统。2.县级基层党建信息化平台软件。3.基层党建视频服务系统。本期资金投入71.60万元，于本年度支出完毕并已建成投入使用。通过大屏端、电脑端、手机端、微信小程序“三端一微”平台软件，面向广大群众、普通党员、党务工作者、党委领导等不同角色，提供便民咨询、协同办公、学习教育、组织工作、党员管理、统计分析、党员社交、资讯服务、决策辅助等各类业务功能，同时具备与市级基层党建信息化指挥平台对接的能力。同时，在全县约 162 个基层站点安装视频设备，实现了视频调度、语音对讲、服务群众等统计功能。

（二）项目绩效目标。

通过建设基层党建信息化平台，实现全县党建工作的大数据可视化展现和调度,完成基层党建信息化平台建设，并进行投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。根据《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）、《上犹县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（上财发〔2023〕3号）文件要求，立足于本机关工作和履职需要，选择“基层党建信息化平台建设资金”项目开展项目支出部门评价。在2022年项目绩效目标申报情况的基础上，对其预算执行情况、项目进展情况以及项目实施效果等进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

(1)科学规范原则: 注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则: 客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

(3)绩效相关原则: 针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

评价指标体系应综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力支持和资金拨付等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、产出效果、经济效益和社会效益等。

3.绩效评价方法

根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入于产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的办法。

（5）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（6）其他评价方法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次绩效评价采用计划标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体上，基层党建信息化平台建设资金项目产出指标、效益指标等均达到绩效目标，完成率良好。通过基础数据填报，对指标评价体系及评分标准进行项目评价，最终自评分为100分，绩效评价结果为“优”。

通过上述绩效指标分析，该项目绩效目标均已完成设定值，基层党建信息化平台的建设，实现了全县党建工作的大数据可视化展现和调度,推动了我县基层党建工作质量水平的不断提升。

本次评价认为：该项目绩效目标完成情况良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是建设党建信息化平台，通过技术手段推进党建工作的信息化，实现党建信息共享，促进党建工作管理的规范化、高效化；二是进一步激发了基层党组织和党员队伍的生机活力，实现县乡村三级党建主体实时在线对接，有利于基层开展组织生活和党员教育管理，丰富党建活动形式，增强基层党组织活力，保持党组织和党员队伍的先进性。

由于对绩效管理的认识不够深入，在项目绩效设立方面，绩效管理中指标设定精细化方面有待进一步完善。

六、有关建议

加强财务人员及相关人员对绩效管理的学习，进一步加强绩效管理，提高项目资金使用效益。

    
      附件：中共上犹县委组织部2022年度部门决算表