中共上犹县委宣传部2022年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（一）根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制定全县宣传思想工作规划，提出宣传思想科教文卫体事业发展的指导方针；

（二）指导全县各级党委的宣传思想工作；

（三）指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；

（四）指导、协调新闻、出版等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；

（五）指导全县文化和广播电影电视局工作实施方针、政策；

（六）从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；

（七）负责规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传、网络舆论宣传和全民国防教育工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即上犹县委宣传部；有4个内设机构，分别是人事秘书股、新闻舆情股、宣传教育股、精神文明建设股。

本部门2022年年末实有人数27人，其中在职人员 27人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1193.7万元，其中年初结转和结余4.87万元，较2021年减少91.92万元，下降95.1 %；本年收入合计1188.82万元，较2021年增加234.2万元，增长24.5 %，主要原因是：人员增加，经费相应增加和党史学习教育专项费用拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1188.82万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1193.7万元，其中本年支出合计1193.7万元，较2021年增加148.68万元，增长14.2 %，主要原因是：人员经费增加和党史学习教育专项费用增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少4.87万元，下降100%，主要原因是：财政政策调整，财政应返还额度余额为0元。

本年支出的具体构成为：基本支出1193.7万元，占0 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1002.8万元，决算数为1188.82万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为979.57万元，决算数为789.87万元，完成年初预算的80.6%，主要原因是：支出功能科目调整，按预算执行。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为375.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支出功能科目调整，按预算执行。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为15.7万元，决算数为15.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为7.53万元，决算数为7.53万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1188.82万元，其中：

（一）工资福利支出617.75万元，较2021年增加197.51  万元，增长47%，主要原因是：人员工资调整，基础绩效财政支付政策调整等。

（二）商品和服务支出553.81万元，较2021年减少12.5万元，下降2.2%，主要原因是：开源节流，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出15.79万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：正常补助。

（四）资本性支出1.47万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：正常购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   18.99万元，决算数为18.99万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少10.43万元，下降35.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）活动。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出全年预算数为18.99万元，决算数为18.99万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少10.43 万元，下降35.5%，主要原因是：严格按预算执行。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按预算执行。全年国内公务接待253批，累计接待1977人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常公务接待和商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0万元，下降0 %，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出555.28万元，较上年决算数增加337.14万元，增长154.6%，主要原因是：专用材料及设备费用增加支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆 0 辆，其中车辆中的其他用车为0，我单位无公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0 %。   

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。 

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1188.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度绩效管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（部门整体支出绩效自评表）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评综述：对照年初绩效目标指标和任务，2022年度预算绩效产出指标、效益指标和满意度指标全部完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

      附件1：中共上犹县委宣传部2022年部门决算公开表