上犹县总工会2022年度部门决算

目    录

第一部分 上犹县总工会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  上犹县总工会部门概况

一、部门主要职能

上犹县总工会主管全县工会工作的县委组成部门，主要职能是：

1.依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导全县工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

2.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定。

3.研究指导工会自身改革和建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

4.协助县政府做好市级劳模的推荐、评选和表彰、宣传工作，负责全县劳模的日常管理工作。团结动员全县广大职工开展社会主义劳动竞赛、进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

5.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

6.承办县委、县政府及上级工会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上犹县总工会本级；上犹县总工会有8 个内设机构，分别是办公室、基层工作部、权益维护部、经济技术部、宣教网络部、财务事业部、职工互助保障办、经费审查委员会。

本部门2022年年末实有人数 35 人，其中在职人员13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 9 人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 524.02 万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加25.42 万元，增长5.1 %；本年收入合计524.02万元，较2021年增加25.42 万元，增长5.1 %，主要原因是：本部门决算包含了其他资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 197.89 万元，占 37.8 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入326.13 万元，占 62.2 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 524.02 万元，其中本年支出合计524.02 万元，较2021年增加25.42 万元，增长5.1 %，主要原因是：本部门决算包含了其他资金；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：以支定收，无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出524.02 万元，占100 %；项目支出0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为197.89   万元，决算数为197.89 万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为168.91 万元，决算数为168.91 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按照年初预算执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.31万元，决算数为15.31 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按照年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为8.86万元，决算数为8.86万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按照年初预算执行。

（四）节能环保支出年初预算数为4.81万元，决算数为4.81万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按照年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出197.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 187.67万元，较2021年增加42.83万元，增长29.6 %，主要原因是：人员工资有所提高。

（二）商品和服务支出7.81 万元，较2021年减少1.32万元，下降14.5 %，主要原因是：履行节约减少了支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.41 万元，较2021年减少4.22 万元，下降63.7 %，主要原因是：本部门减少了对个人和家庭补助。

（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.71万元，决算数为1.71万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.09 万元，下降5 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排因公出国支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.71 万元，决算数为1.71万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.09  万元，下降5 %，主要原因是厉行节约、节省开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约,反对浪费。全年国内公务接待36 批，累计接待330 人次，其中外事接待 0 批，累计接待0 人次，主要为：接待省、市总工会各项工会重点工作的调研、考核检查组，非公企业、乡镇工会干部及精准扶贫工作等发生的接待支出，2022年单位没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 7.81 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1.32万元，降低14.5 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其中车辆中的其他用车主要是无； 单价100万元（含）以上设备 0 台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占项目支出总额的 0 %。   

组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出197.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算可用指标总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较理想。

3.预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目

（三）部门评价项目绩效评价情况。

无项目

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

  附件：上犹县总工会2022年部门决算公开表