中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室

2022年度部门决算

目    录

第一部分  中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共上犹县委上犹县人民政府

  接待办公室部门概况

一、部门主要职能

中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室是主管接待工作的县委、县政府直属机构，主要职责是：负责上级领导和外县领导进行公务活动的接待工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室;中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室有2个内设机构，分别是人秘股，接待股。

本部门2022年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0 人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计376.69万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加26.41万元，增长7.54%；本年收入合计376.69万元，较2021年增加37.56万元，增长11.08%，主要原因是：人员增加，接待任务增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入348.35万元，占92.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入28.34万元，占7.52%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计376.69万元，其中本年支出合计376.69万元，较2021年增加26.41万元，增长7.54%，主要原因是：人员增加，接待任务增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末不存在资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出91.84万元，占24.38%；项目支出284.85万元，占75.62%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为406.59万元，决算数为376.69万元，完成年初预算的92.65%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为401.65万元，决算数为343.41万元，完成年初预算的85.50%，主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待费用，节省开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.41万元，决算数为3.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为1.53万元，决算数为1.53万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出91.84万元，其中：

（一）工资福利支出53.17万元，较2021年减少5.17万元，下降8.86%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出38.55万元，较2021年增加31.74  万元，增长466.08%，主要原因是：办公室搬迁装修等。

（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：发放退休人员独生子女父母奖励，退休人员无变化。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   360万元，决算数为256.51万元，完成全年预算的71.25%，决算数较2021年减少28.5万元，下降10%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年没有安排干职工出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为360万元，决算数为  256.51万元，完成全年预算的71.25%，决算数较2021年减少28.5万元，下降10%，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待费用，节省开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待费用，节省开支。全年国内公务接待742批，累计接待15756人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：2022年单位没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，单位没有配备公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，单位没有配备公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革，单位没有配备公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，单位没有配备公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其中车辆中的其他用车主要是公车改革，单位没有配备公车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金284.85万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“公务接待费”等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出284.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出376.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、2022年度部门绩效自评总报告

①本部门项目绩效目标情况

项目绩效目标的设定遵循以人为中心，厉行节约为原则，设定了年度总体目标（公务接待工作为连续性工作），设定了全年国内公务接待数量、成本节约、资金下降幅度，还设定了公众满意度的指标值。

②单位自评工作开展情况

认真学习县财政局《上犹县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（上财发〔2023〕3号）有关文件要求。首先做好2022年部门决算数据、统计项目绩效各项目标完成情况。然后成立了以分管财务的单位领导为组长，人秘股股长、财务人员为成员的领导小组，对本部门进行2022年度项目支出绩效自评工作。

③综合评价结论

经过自评，对本部门2022年度项目支出绩效评价得出评分95分。

④绩效目标完成情况总体分析

根据部门职能职责，围绕县委、县政府中心工作，结合本部门实际，我办2022年项目支出绩效目标实现情况如下：1.严格落实中央八项规定精神，进一步降低公务接待成本；2.2022年我办圆满完成了全国政协副主席何维一行来犹调研重要接待任务；完成了省委常委、省纪委书记、省监委主任马森述一行来犹调研，省政协副主席刘卫平一行来犹调研等省部级领导接待任务，以及市委、市政府主要领导来犹视察接待任务；协助完成了华为集团及奥雅集团等重要客商接待任务以及全市推动创新江西建设暨科技创新赋能行动现场推进会等大型活动接待任务。

此外，在今年市接待办举办的全市接待系统餐厅特色摆件设计展示比赛和首届赣州市接待系统创意精品菜摆台赛中，我办均获得较好名次。

⑤偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。改进措施进一步优化绩效目标，加快项目进度。

⑥绩效自评结果应用情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

2、项目支出绩效自评表（见附件）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“公务接待费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：1.中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室部门决算公开表
        2.接待办项目支出绩效自评表
        3.公务接待费部门评价报告