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第一部分  上犹团县委概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹团县委概况

一、单位主要职责

上犹县团县委是主管共青团工作的县委部门，主要职责是：

（一）组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想；学习邓小平理论和社会主义市场经济理论；学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。

（二）在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的个体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点的活动，发挥生力军和突击队的作用；及时向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督、促进和保护青少年的健康成长。

（三）共青团受中国共产党的委托领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青少年的桥梁和纽带的作用，保护和关心少年儿童的健康成长。

二、单位基本情况

本单位设立2个内设机构，分别是办公室和青少年事务股。

上犹县团县委编制人数4人，其中：行政编制4人；实有人数4人，其中：在职人数4人，包括行政人员4人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计81.8万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少2.82万元，下降100 %；本年收入合计81.8万元，较2021年增加6.15万元，增长8.13 %，主要原因是：团组织活动等经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入81.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计81.8万元，其中本年支出合计   81.8万元，较2021年增加6.15万元，增长8.13 %，主要原因是：2022年度团组织活动等经费增加；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是:财政改革，财政结余资金不返还，财政应返还额度余额为0元。

本年支出的具体构成为：基本支出52.1万元，占 63.69 %；项目支出29.7万元，占36.31%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为64.39万元，决算数为81.8万元，完成年初预算的127.04%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为59.65万元，决算数为77.2万元，完成年初预算的129.42 %，主要原因是：因工作需要追加人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.49万元，决算数为3.36万元，完成年初预算的96.27%，主要原因是：严格控制经费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为1.25万元，决算数为1.23万元，完成年初预算的98.4%，主要原因是：严格控制经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出52.1万元，其中：

（一）工资福利支出41.3万元，较2021年55.91减少14.61万元，下降26.13%，主要原因是：人员调动，工资总额支出减少。

（二）商品和服务支出6.97万元，较2021年减少12.77万元，下降64.69%，主要原因是：严格控制办公经费支出。

（三）资本性支出4万元，较2021年增加4万元，增长100%，主要原因是：新增项目列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   2.5万元，决算数为0.56万元，完成全年预算的22.4%，决算数较2021年减少1.46万元，下降72.28%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无经费列支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.5万元，决算数为  0.56万元，完成全年预算的22.4%，决算数较2021年减少1.46万元，下降72.28%，主要原因是严格控制公务接待支出。全年国内公务接待8批，累计接待41人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出6.97万元，较上年决算数减少12.77万元，增长降低64.69%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，严格控制会议费等办公经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的100%。   

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出77.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来本单位基本支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益，达到预期绩效目标规范化、合理化。我单位2022年度无一般公共预算项目支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：共青团上犹县委2022年部门决算公开表