目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻男女平等基本国策，执行县委、县政府和上级妇联的工作部署，制订妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施。

2.组织妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高妇女的思想道德素质和科学文化素质，引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。

3.组织动员妇女投身社会主义现代化建设，开展“巾帼建功”和家庭文化建设活动，推进思想教育、文化建设、维权和服务进社区，引领广大妇女为强国建设、民族复兴伟业贡献巾帼智慧和力量。

4.维护妇女儿童合法权益，反映妇女的意见和建议，代表妇女参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规的制定。

5.指导各级妇联开展工作，加强基层妇联组织建设和妇联干部队伍建设，做好中青年妇女人才的培养选拔、推荐和发展女党员工作。

6.广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。

7.完成县委和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县妇女联合会部门所属预算单位共有1个，即上犹县妇女联合会（独立核算）。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数5人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数2人。实有人数9人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数5人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数2人，挂职1人，临时人员1人。离休人数小计0人，退休人数小计2人。

第二部分  2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年上犹县妇女联合会收入预算总额为93.93万元，较上年预算安排增加16.25万元，主要原因为人员增加，工资福利支出增加。其中：财政拨款收入93.93万元，较上年预算安排增加16.25万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排无增减；事业收入0万元，较上年预算安排无增减；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排无增减；其他收入0万元，较上年预算安排无增减；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排无增减。

（二）支出预算情况

2024年上犹县妇女联合会支出预算总额为93.93万元，较上年预算安排增加16.25万元，主要原因为人员增加，工资福利支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出86.41万元，较上年预算安排增加17.85万元，其中：工资福利支出80.92万元、商品和服务支出5.25万元、对个人和家庭的补助0.24万元、资本性支出0万元；项目支出7.52万元，较上年预算安排减少1.6万元，其中：工资福利支出3.62万元、商品和服务支出3.90万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出81.54万元，较上年预算安排增加9.74万元；社会保障和就业支出9.10万元，较上年预算安排增加3.22万元；卫生健康支出3.29万元，较上年预算安排增加3.29万元；其他支出0万元，较上年预算安排无增减。

按支出经济分类划分：工资福利支出84.54万元，较上年预算安排增加11.72万元；商品和服务支出9.15万元，较上年预算安排增加4.53万元；对个人和家庭的补助0.24万元，较上年预算安排无增减；资本性支出0万元，较上年预算安排无增减。

（三）财政拨款支出情况

2024年上犹县妇女联合会财政拨款支出预算总额为93.93万元，较上年预算安排增加16.25万元，主要原因为人员增加，工资福利支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出81.54万元，较上年预算安排增加9.74万元；社会保障和就业支出9.10万元，较上年预算安排增加3.22万元；卫生健康支出3.29万元，较上年预算安排增加3.29万元；其他支出0万元，较上年预算安排无增减。

按支出项目类别划分：基本支出86.41万元，较上年预算安排增加17.85万元，其中：工资福利支出80.92万元、商品和服务支出5.25万元、对个人和家庭的补助0.24万元、资本性支出0万元；项目支出7.52万元，较上年预算安排减少1.6万元，其中：工资福利支出3.62万元、商品和服务支出3.90万元、资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算5.25万元，比2023年预算增加0.75万元，增长16.67%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县妇女联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额7.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年上犹县妇女联合会部门预算安排项目1个，项目预算金额合计7.52万元，其中：下属上犹县妇女联合会单位项目1个，项目预算金额7.52万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附件。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县妇女联合会"三公"经费财政拨款安排1.80万元，其中：

因公出国费0万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.80万元，比上年减0万元，主要原因是：业务需要，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、其他收入：指部门取得的除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

六、一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

七、农林水支出：指乡村振兴相关支出。

八、其他支出：指部门支出的除“一般公共服务支出”“农林水支出”等以外的各项支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附件：2024年部门预算表和绩效目标表