目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县委办是协助县委处理日常事务工作的县委组成部门，主要职责是：负责做好县委日常事务工作，包括办文办会、信息督查、调查研究、值班应急、国家安全、档案管理、综合协调、来访接待、后勤管理等工作，负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理，承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县委办所属预算单位共有1个，包括：上犹县委办（独立核算），内设机构7个，下设秘书股、综合股、调研股、法规股（改革办）、督查信息股、台湾工作和档案管理股（县档案局）、行政股。

编制人数小计41人，其中：行政编制人数25人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数16人。实有人数37人，其中：在职人数小计24人，行政在职人数14人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数10人。离休人数小计0人，退休人数小计13人。

第二部分  2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上犹县委办收入预算总额为512.68万元,较上年预算安排减少21.59万元,主要原因为其他资金收入减少。其中：财政拨款收入507.68万元，较上年预算安排增加59.41万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入5万元，较上年预算安排减少81万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县委办支出预算总额为512.68万元,较上年预算安排减少21.59万元,主要原因为其他资金收入减少。

按支出项目类别划分：基本支出411.48万元，较上年预算安排增加/49.21万元，其中：工资福利支出299.14万元、商品和服务支出109万元、对个人和家庭的补助3.34万元、资本性支出0万元；项目支出101.2万元，较上年预算安排减少71万元，其中：商品和服务支出27.5万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出467.41万元，较上年预算安排减少44.63万元；社会保障和就业支出33.27万元，较上年预算安排增加11.04万元；卫生健康支出12万元，较上年预算安排增加12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出372.84万元，较上年预算安排增加122.04万元；商品和服务支出136.5万元，较上年预算安排减少143.95万元；对个人和家庭的补助3.34万元，较上年预算安排增加0.32万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县委办财政拨款支出预算总额为507.68万元，较上年预算安排增加59.41万元,主要原因为人员增加，社保、医保、公积金基数调标等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出462.41万元，较上年预算安排增加36.37万元；社会保障和就业支出33.27万元，较上年预算安排增加11.04万元；卫生健康支出12元，较上年增加12万元。

按支出项目类别划分：基本支出411.48万元，较上年预算安排增加49.41万元，其中：工资福利支出299.14万元，商品和服务支出109万元，对个人和家庭的补助3.34万元；项目支出96.2万元，较上年预算安排增加10万元，其中：商品和服务支出22.5万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算109万元，比2023年预算增加0.75万元，增长0.69%，主要原因为：财政拨款人员增加。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额15万元,其中:货物预算15万元,工程预算0万元, 服务预算0万元。

(如无，就填0，不要删除)

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数3辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县委办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额512.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年上犹县委办部门预算安排项目2个，项目预算金额合计101.2万元，本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：2024年业务事业费项目情况说明

⑴项目概述：开展调研、督查、国安工作、整改工作、党务公开网、台湾事务业务。

⑵立项依据：往年惯例

⑶实施主体：上犹县委办

⑷实施方案：开展调研、督查、国安工作、整改工作、党务公开网、台湾事务业务。

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：96.198万元。

⑺绩效目标：督查次数≤50次，报送信息质量达标率≥50%，文稿差错发生率≤1%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县委办"三公"经费财政拨款安排62.44万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费45.53万元,比上年减14.37万元，主要原因是：缩减开支，与上年决算数保持一致。

公务用车运行维护费16.9万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反应卫生健康管理方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    附件：上犹县委办2024年市县部门预算公开表