目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共上犹县委政法委员会是主管全县政法工作的县委组成部门，主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安上犹、法治上犹建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）组织开展全县政法领域重大理论和实践问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导各相关部门做好反邪教、反暴恐工作，分析研判有关情况信息并向县委提出政策建议，协调处置重大突发性事件等。

（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法各部门思想和行动，完善与县纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委和县委干部主管部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法单位党委（党组）民主生活会。管理县法学会。

（八）落实县委国家安全委员会、全面依法治县委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治上犹建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县政法委所属预算单位共有1个，包括：县委政法委机关（独立核算）。

编制人数小计22人，其中：行政编制人数13人（含1名工勤编制），参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数9人。实有人数24人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数10人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数8人。离休人数小计0人，退休人数小计6人。

第二部分  2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上犹县政法委收入预算总额为775.59万元,较上年预算安排增加415.23万元,主要原因为人员增加，打击治理电信网络诈骗工作增加等。其中：财政拨款收入398.89万元，较上年预算安排增加138.53万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排持平；事业收入0万元，较上年预算安排持平；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排持平；其他收入300万元，较上年预算安排增加200万元；国库集中支付网上结转56.7万元，较上年预算安排增加56.7万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县政法委支出预算总额为775.59万元,较上年预算安排增加415.23万元,主要原因为人员增加，打击治理电信网络诈骗工作增加等。

按支出项目类别划分：基本支出256.85万元，较上年预算安排增加58.53万元，其中：工资福利支出233.08万元、商品和服务支出22.47万元、对个人和家庭的补助0.66万元、资本性支出0.64万元；项目支出498.74万元，较上年预算安排增加336.7万元，其中：一般公共服务支出443.15万元、公共安全支出22.88万元、科学技术支出32.71万元、资本性支出0万元。在基本支出中含党建经费2.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出666.23万元，较上年预算安排增加322.7万元；公共安全支出22.88万元，较上年预算安排增加22.88万元；科学技术支出32.71万元，较上年预算安排增加32.71万元；社会保障和就业支出24.82万元，较上年预算安排增加7.99万元；卫生健康支出8.95万元，较上年预算安排增加8.95万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出233.08万元，较上年预算安排增加55.23万元；商品和服务支出22.47万元，较上年预算安排增加2.36万元；对个人和家庭的补助0.66万元，较上年预算安排增加0.3万元；资本性支出0.64万元，较上年预算安排增加0.64万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县政法委财政拨款支出预算总额为775.59万元,较上年预算安排增加415.23万元,主要原因为人员增加，打击治理电信网络诈骗工作增加等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出666.23万元，较上年预算安排增加322.7万元；公共安全支出22.88万元，较上年预算安排增加22.88万元；科学技术支出32.71万元，较上年预算安排增加32.71万元；社会保障和就业支出24.82万元，较上年预算安排增加7.99万元；卫生健康支出8.95万元，较上年预算安排增加8.95万元。

按支出项目类别划分：基本支出256.85万元，较上年预算安排增加58.53万元，其中：工资福利支出233.08万元、商品和服务支出22.47万元、对个人和家庭的补助0.66万元、资本性支出0.64万元；项目支出498.74万元，较上年预算安排增加336.7万元，其中：一般公共服务支出443.15万元、公共安全支出22.88万元、科学技术支出32.71万元、资本性支出0万元。在基本支出中含党建经费2.5万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算387.26万元，比2023年预算增加143.73万元，增长59.02%，主要原因为人员增加，打击治理电信网络诈骗工作增加等。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0，具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县政法委对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额618.59万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年本单位无项目支出。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县政法委"三公"经费财政拨款安排8.89万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费8.89万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    附件：中共上犹县委政法委员会2024年部门预算公开表