目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县团县委是主管共青团工作的县委部门，主要职责是：

（一）组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想；学习邓小平理论和社会主义市场经济理论；学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。

（二）在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的个体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点的活动，发挥生力军和突击队的作用；及时向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督、促进和保护青少年的健康成长。

（三）共青团受中国共产党的委托领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青少年的桥梁和纽带的作用，保护和关心少年儿童的健康成长。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹团县委所属预算单位共有1个，即上犹团县委（独立核算）。

上犹团县委编制数6人，其中：行政编制人数4人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数2人。实有人数6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数3人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数2人，挂职1人，西部计划志愿者1人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分 2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上犹县团县委收入预算总额为69.98万元，较上年预算安排减少了6.66万元，主要原因为人员减少，工资福利支出减少。其中财政拨款收入69.98万元，较上年预算安排增加18.37万元，教育收费资金收入0万元，较上年预算安排无增减；事业收入0万元，较上年预算安排无增减；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排无增减；其他收入0万元，较上年预算安排无增减；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排无增减。

(二)支出预算情况

2024年上犹县团县委支出预算总额为69.98万元，较上年预算安排减少6.66万元，主要原因为人员减少，工资福利支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出69.98万元，较上年预算安排增加18.34万元，其中工资福利支出54.54万元、商品和服务支出15.44万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少22.03万元，其中工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：行政运行56.71万元，较上年预算安排增加10.25万元；其他群众团体事务支出2.97万元，较上年预算安排减少21.17万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.56万元，较上年预算安排增加4.21万元；行政单位医疗2.74万元，较上年预算安排增加1.55万元。

按按支出经济分类划分：工资福利支出54.54万元，较上年预算安排增加16.84万元；商品和服务支出4.5万元，较上年预算安排增加1.5万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排无增减；资本性支出0万元，较上年预算安排无增减。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县团县委财政拨款支出预算69.98万元，较上年安排增加18.34万元，其中：一般公共服务支出59.67万元，社会保障和就业支出7.56万元，卫生健康支出2.74万元。

按支出项目类别划分：基本支出69.98万元，较上年预算安排增加18.34万元，其中工资福利支出54.54万元、商品和服务支出15.44万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少22.03万元，其中工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：行政运行56.71万元，较上年预算安排增加10.25万元；其他群众团体事务支出2.97万元，较上年预算安排减少21.17万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.56万元，较上年预算安排增加4.21万元；行政单位医疗2.74万元，较上年预算安排增加1.55万元；

(四)政府性基金情况

2024年上犹县团县委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算4.5万元，与上年持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车    0  辆，执法执勤用车 0    辆。

2024年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：    无            。

（八）国有资产占有使用情况

2024年实行绩效目标管理的项目   0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目   0 个，涉及资金 0    万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

     项目名称

1. 项目概述

2. 立项依据

3. 实施主体

4. 实施周期

5. 年度预算安排

6. 年度绩效目标

（九）预算绩效管理情况说明

2024年团县委无项目支出。

（十）重点项目

2024年团县委未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县团县委“三公”经费年初预算安排2.5万元。其中：公务接待费2.5万元，与上年持平，主要原因是：单位严格控制招待费支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。   
   

   附件：上犹县团县委2024年部门预算表