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上犹县委统战部2023年度部门决算

发布时间: 2024年09月23日 10:37:14

中国共产党上犹县委员会统一战线工作部2023年度部门决算

第一部分中国共产党上犹县委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中国共产党上犹县委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职责

（一）、宣传贯彻落实党的统战、民族宗教的方针政策，执行有关法律法规，提出全县统战、民族宗教的意见和政策性建议。

（二）、联系各民主党派和无党派人士，了解和掌握及反映他们的意见和建议；支持、帮助各民主党派加强自身建设；选拔、培养新的党外代表人物。

（三）、负责党外人士的政治安排；选拔、推荐党外人士担任政府工作部门和人大、政协、司法机关领导职务；建立党外后备干部队伍；巩固和发展中国共产党领导下的多党合作制度。

（四）、贯彻落实党的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务。做好少数民族干部和民族宗教界代表人士的培养、举荐及联系工作。

（五）、开展海外统战工作，联系海外社团及代表人士；做好港澳台侨胞及其亲属的联络工作。联系海内外工商界社团的代表人士。负责县海外联谊会日常工作。

（六）、做好新的社会阶层人士统战工作，了解和掌握及反映全县非公有制经济代表人士的情况；协同有关部门做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和政治安排。

（七）、负责全县统战理论和政策的调研工作，了解反映统战成员的思想动态和意见建议；协调统战成员的关系，及时排查和化解各种矛盾纠纷。

（八）、指导基层党委的统战工作，联系政府有关部门及重点企业的统战工作；联系并指导县工商联（商会）工作。

（九）、完成上级统战部门和县委交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党上犹县委员会统一战线工作部	一级

中国共产党上犹县委员会统一战线工作部（本级）设立3个内设机构，分别是：人事秘书股，干部联络股，民族宗教侨务股。

本部门年末在职人员14人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中国共产党上犹县委员会统一战线工作部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	289.48	一、一般公共服务支出	32	278.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	15.48
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	289.53	本年支出合计	58	293.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4.17	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	293.69	总计	62	293.69
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中国共产党上犹县委员会统一战线工作部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	289.53	289.48					0.05
201			一般公共服务支出	274.04	274.00					0.05
20123			民族事务	12.00	12.00
2012399			其他民族事务支出	12.00	12.00
20128			民主党派及工商联事务	11.18	11.18
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	11.18	11.18
20134			统战事务	250.86	250.82					0.05
2013401			行政运行	196.38	196.38
2013402			一般行政管理事务	21.12	21.12
2013499			其他统战事务支出	33.36	33.31					0.05
205			教育支出	0.01	0.01
20599			其他教育支出	0.01	0.01
2059999			其他教育支出	0.01	0.01
208			社会保障和就业支出	15.48	15.48
20805			行政事业单位养老支出	15.48	15.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中国共产党上犹县委员会统一战线工作部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	293.69	219.54	74.16
201			一般公共服务支出	278.21	204.06	74.15
20123			民族事务	12.00		12.00
2012399			其他民族事务支出	12.00		12.00
20128			民主党派及工商联事务	11.18	2.85	8.33
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	11.18	2.85	8.33
20134			统战事务	255.03	201.21	53.82
2013401			行政运行	196.38	196.38
2013402			一般行政管理事务	21.12		21.12
2013499			其他统战事务支出	37.53	4.83	32.70
205			教育支出	0.01		0.01
20599			其他教育支出	0.01		0.01
2059999			其他教育支出	0.01		0.01
208			社会保障和就业支出	15.48	15.48
20805			行政事业单位养老支出	15.48	15.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中国共产党上犹县委员会统一战线工作部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	289.48	一、一般公共服务支出	33	274.00	274.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	0.01	0.01
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.48	15.48
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	289.48	本年支出合计	59	289.48	289.48
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	289.48	总计	64	289.48	289.48
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中国共产党上犹县委员会统一战线工作部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	289.48	219.54	69.94
201			一般公共服务支出	274.00	204.06	69.93
20123			民族事务	12.00		12.00
2012399			其他民族事务支出	12.00		12.00
20128			民主党派及工商联事务	11.18	2.85	8.33
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	11.18	2.85	8.33
20134			统战事务	250.82	201.21	49.61
2013401			行政运行	196.38	196.38
2013402			一般行政管理事务	21.12		21.12
2013499			其他统战事务支出	33.31	4.83	28.49
205			教育支出	0.01		0.01
20599			其他教育支出	0.01		0.01
2059999			其他教育支出	0.01		0.01
208			社会保障和就业支出	15.48	15.48
20805			行政事业单位养老支出	15.48	15.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中国共产党上犹县委员会统一战线工作部	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.30	302	商品和服务支出	27.67	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	90.07	30201	办公费	17.12	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	37.06	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息
30103	奖金	14.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.31	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费	0.16	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.66	31006	大型修缮
30113	住房公积金	14.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	4.90	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.82	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.32	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		191.86	公用支出合计					27.67
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中国共产党上犹县委员会统一战线工作部	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中国共产党上犹县委员会统一战线工作部	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中国共产党上犹县委员会统一战线工作部	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.12	4.97	4.90
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	5.12	4.97	4.90
（1）国内接待费	7	——	——	4.90
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	82
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	378
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中国共产党上犹县委员会统一战线工作部	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计293.69万元，其中年初结转和结余4.17万元，比上年增加3.79万元，增长1019.95%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计289.53万元，比上年增加13.95万元，增长5.06%，主要原因：人员增加，经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入289.48万元，占99.98%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.05万元，占0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计293.69万元，其中本年支出合计293.69万元，比上年增加21.91万元，增长8.06%，主要原因：人员增加，经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少4.17万元，下降100.00%，主要原因：本年度经费用完。

本年支出的具体构成：基本支出219.54万元，占74.75%；项目支出74.16万元，占25.25%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数216.33万元，决算数289.48万元，完成年初预算的133.81%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数200.86万元，决算数274.00万元，完成年初预算的136.41%。预决算差异主要原因：人员增加，正常工资晋升，工资支出有所增加。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.01万元，预决算差异主要原因：中途增加教育支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数15.48万元，决算数15.48万元，完成年初预算的100.00%，严格按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出219.54万元，其中：

（一）工资福利支出190.30万元，比上年减少4.59万元，下降2.35%，主要原因：其他工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出27.67万元，比上年增加13.54万元，增长95.74%，主要原因：2023年召开了新联会换届大会、全市3个现场会，商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.56万元，比上年增加0.66万元，增长74.46%，主要原因：提高了遗属生活补助标准和发放了退休人员津贴。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本着节约的原则，未增加资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.97万元，决算数4.90万元，完成全年预算的98.55%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出，决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革后无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：公车改革后无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革后无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：公车改革后无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4.97万元，决算数4.90万元，完成全年预算的98.55%，主要原因：本着节约的原则，减少公务接待。决算数与上年持平,主要原因：本着节约的原则，减少公务接待。全年国内公务接待82批，累计接待378人次，主要是：开展招商引资工作接待客商及正常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出27.67万元，决算数比上年增加13.54万元，增长95.74%，主要原因：2023年召开了新联会换届大会、全市3个现场会，机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 53.97万元，占项目支出总额的100 %。其中，3 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“2023年促进非公有制经济发展专项资金”、“2023年新联换届工作经费,统战工作现场会,伙食补助费等各类工作经费”、“2023年业务事业费”，涉及一般公共预算支出 53.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，工作自评得分优，执行率良好，无偏差，全年较好的保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，完成了年初设定的工作目标，达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出293.69元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，本年部门整体支出执行良好，无偏差。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

上犹县委统战部在2023年绩效管理工作中，强化组织保障，将预算绩效管理纳入部门年度重点工作，认真开展项目事前绩效评估，并对项目运行认真监控管理，绩效目标已完成，自评为优，实现了绩效目标要求。

我部门高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。部门整体支出和项目支出绩效自评报告按要求对外公开，接受社会监督。

中国共产党上犹县委员会统一战线工作部（本级）“2023年促进非公有制经济发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

中国共产党上犹县委员会统一战线工作部（本级）“2023年业务事业费项目支出绩效自评表”如下：

第五部分附件

2023年促进非公有制经济发展专项资金项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为了进一步支持我县非有公制经济发展，2023年度，江西省财政厅《下达2023年度省级促进非公有制经济发展专项资金（提前下达部分）》（赣市财行字[2023]2号）下达我县资金8.49万元，省下达绩效目标，根据县工作任务完成绩效目标。2023年度非公经济专项资金到位8.49万元，资金到位率100％。自省财政厅下文后，所有的资金已经全部及时安排到位，并按要求和进度落实到位，截止2023年12月31日实际总支出8.31万元，余0.18万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

县财政局将非公经济专项资金下达至县促进非公有制经济发展领导小组办公室，非公经济专项资金用于非公有制经济政策的宣传，非公有制经济人士培训及队伍建设，非公有制经济组织党建工作等有关工作，根据使用方向，分解下达绩效目标要求。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

2023年度非公经济专项资金到位8.49万元，资金到位率100％。

2.项目资金执行情况分析

自省财政厅下文后，所有的资金已经全部及时安排到位，并按要求和进度全部落实到位，截止目前实际总支出8.49万元，无结余。

（二）资金管理情况分析。

严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数，在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.通过召开县委统战工作领导小组会暨非公经济领导小组会，开展入企走访心连心、万所联万会等活动的方式，研究和宣传了党和国家促进非公有制经济发展政策。

2.强化党建引领，进一步加强了非公经济企业党建工作，深化上犹6个“党建+商会+委员工作站（室）”品牌示范点发展新模式；根据党建要求，做好非公党委党员信息化工作、自觉参加组织部举办的党务知识培训，各支部结合“三会一课”认真开展好主题教育，引导各党支部认真做好入党积极分子、发展党员的培养推荐工作、主题党日活动及“六好”基层党组织创建活动。

3.利用上犹及湘赣边区域丰富的红色资源，在清湖红色教育基地、营前革命烈士陵园、湖南汝城等地开展“井冈红”理想信念教育6次，筑牢共同思想政治基础；举办6期“非公经济大讲堂”、1期非公经济人士专题培训班和1次非公党委专题党课，有力提升企业家的能力素质。

4.在县行政服务中心设立了非公有制企业维权服务中心窗口，非公企业办事更便捷。在微信公众号发布了服务指南，开展非公经济大讲堂、入企走访、万所联万会等活动广泛宣传了非公维权服务中心，提高了服务中心知晓度。

5.坚持向改革开放要动力，大力推进了非公有制企业“定出去”，重点拓展“一带一路”沿线市场，加快推进了非公有制企业参与境外产业合作园建设。全面落实市场准入负面清单制度，促进营商环境升级，对标粤港澳大湾区，营造一流营商环境。进一步加强对欧美等发达国家的招商引资工作。

6.支持和引导了非公有制企业和国有企业建立配套协作机制，推动形成了非公有制经济和公有制经济协调发展的局面。支持非公有制企业参与国家级、省级军民融合示范区创建工作和军民融合重点项目。推动军民深度融合，不断丰富融合形式、拓展融合范围、提升融合层次。不断延伸园区产业链，增强产业链上下游协同发展能力。强力推进产学研用深度融合。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标分析

（1）数量指标：(开展民营经济人士教育培训工作，开展非公有制经济企业、商协会党组织党员主题教育活动，开展推进“万企兴万村”行动相关活动)指标值得到了增长；(开展促进省非公有制经济领导小组布置活动，开展非公有制经济党建工作会议、培训、活动，开展促进非公有制经济发展政策的宣传和研究有关活动，开展非公有制经济维权服务工作，开展非公有制经济发展环境监测、评价及成果运用，组织开展非公有制经济相关调研活动)指标值达到全省水平。

（2)质量指标:会议活动出席率达到96%，教育培训参训人员合格率达到90%。

（3）时效指标：项目资金及时支付，及时在2023年12月31日前完成相关工作活动。

（4）成本指标：各项活动成本控制率80%，培训人均成本72.3，会议人均成本79.6。

2.效益指标分析

（1）经济效益指标：非公有制经济固定资产投资增速和非公有制经济出口创汇增长。

（2）社会效益指标：非公有制经济市场主体（私企和个体工商户）数量持续增长，稳定非公有制经济人士发展信心持续稳定。

3.满意度指标分析

服务对象满意度指标：非公有制企业满意度>95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标，实现了绩效目标要求。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分97分，所有项目均与批复下达相符，按规定进行了公开。

五、其他需要说明的问题

无

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2023年促进非公有制经济发展专项资金项目支出绩效评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

六、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件