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上犹县工商业联合会2023年度部门决算

发布时间: 2024年09月23日 11:07:58

上犹县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分上犹县工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上犹县工商业联合会概况

一、部门主要职责

上犹县工商业联合会是县委领导下的具有统战性、经济性、民间性有机统一的人民团体和商会组织，主要职责一是引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，走中国特色社会主义道路；二是参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；服务非公有制企业投资、经营、贸易和合作；三是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参议协调劳动关系；四是协调企业间、行业间关系，加强行业协会商会和异地商会建设。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上犹县工商业联合会	一级

本部门年末在职人员7人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：上犹县工商业联合会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.90	一、一般公共服务支出	32	117.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	6.63	八、社会保障和就业支出	39	5.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.01
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	122.53	本年支出合计	58	122.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	122.53	总计	62	122.53
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：上犹县工商业联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	122.53	115.90					6.63
201			一般公共服务支出	117.34	110.71					6.63
20128			民主党派及工商联事务	117.34	110.71					6.63
2012801			行政运行	62.06	62.06
2012802			一般行政管理事务	5.41	5.41
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	49.86	43.23					6.63
208			社会保障和就业支出	5.19	5.19
20805			行政事业单位养老支出	5.19	5.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19
210			卫生健康支出	0.01	0.01
21011			行政事业单位医疗	0.01	0.01
2101101			行政单位医疗	0.01	0.01
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：上犹县工商业联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	122.53	78.18	44.35
201			一般公共服务支出	117.34	72.99	44.35
20128			民主党派及工商联事务	117.34	72.99	44.35
2012801			行政运行	62.06	62.06
2012802			一般行政管理事务	5.41		5.41
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	49.86	10.92	38.94
208			社会保障和就业支出	5.19	5.19
20805			行政事业单位养老支出	5.19	5.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19
210			卫生健康支出	0.01	0.01
21011			行政事业单位医疗	0.01	0.01
2101101			行政单位医疗	0.01	0.01
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：上犹县工商业联合会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	115.90	一、一般公共服务支出	33	110.71	110.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.19	5.19
	9		九、卫生健康支出	41	0.01	0.01
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	115.90	本年支出合计	59	115.90	115.90
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	115.90	总计	64	115.90	115.90
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：上犹县工商业联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	115.90	78.18	37.72
201			一般公共服务支出	110.71	72.99	37.72
20128			民主党派及工商联事务	110.71	72.99	37.72
2012801			行政运行	62.06	62.06
2012802			一般行政管理事务	5.41		5.41
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	43.23	10.92	32.30
208			社会保障和就业支出	5.19	5.19
20805			行政事业单位养老支出	5.19	5.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19
210			卫生健康支出	0.01	0.01
21011			行政事业单位医疗	0.01	0.01
2101101			行政单位医疗	0.01	0.01
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：上犹县工商业联合会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	68.68	302	商品和服务支出	9.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	32.23	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	12.42	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息
30103	奖金	9.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费	0.12	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	3.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.04	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.59	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		69.08	公用支出合计					9.10
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：上犹县工商业联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：上犹县工商业联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：上犹县工商业联合会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.50	0.05
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	1.00	0.50	0.05
（1）国内接待费	7	——	——	0.05
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	6
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：上犹县工商业联合会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计122.53万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计122.53万元，比上年增加0.29万元，增长0.24%，主要原因：人员增加，经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入115.90万元，占94.59%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.63万元，占5.41%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计122.53万元，其中本年支出合计122.53万元，比上年增加0.29万元，增长0.24%，主要原因：人员增加，工资支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：严格按照预算数执行。

本年支出的具体构成：基本支出78.18万元，占63.81%；项目支出44.35万元，占36.19%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数88.80万元，决算数115.90万元，完成年初预算的130.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数82.04万元，决算数110.71万元，完成年初预算的134.94%。预决算差异主要原因：人员增加，正常工资晋升，工资支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数6.75万元，决算数5.19万元，完成年初预算的76.80%。预决算差异主要原因：年初预算不精准。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数0.01万元，决算数0.01万元，完成年初预算的69.00%。预决算差异主要原因：部分偏差。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出78.18万元，其中：

（一）工资福利支出68.68万元，比上年减少18.21万元，下降20.96%，主要原因：减少了其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出9.10万元，比上年减少26.25万元，下降74.26%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.40万元，比上年增加0.40万元，主要原因：本年度增加退休人员补贴。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.50万元，决算数0.05万元，完成全年预算的9.70%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度没有安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本年度没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公车购置。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公车购置。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公车购置。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.05万元，完成全年预算的9.70%，主要原因：年初预算偏差。决算数与上年持平,主要原因：严格落实中央“八项规定”，厉行节约。全年国内公务接待2批，累计接待6人次，主要是：开展招商引资工作及正常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出9.10万元，决算数比上年减少26.25万元，下降74.26%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 39.94万元，占项目支出总额的100 %。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为“其他收入”、“其他拨款收入”、“业务事业费”、“商会之家工作经费、考察调研经费”。涉及一般公共预算支出39.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出39.94万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，工作自评得分95分，执行率100%，无偏差，全年较好的保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，完成了年初设定的工作目标，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的相关要求，我部门以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查、绩效监测等方法对 2023 年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

我部门组织对 2023年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：95分，评价等级为“优”。

从本次项目绩效评价情况来看，2023年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目为年中追加和年末下达项目，执行率较低。

我部门高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。部门整体支出和项目支出绩效自评报告按要求对外公开，接受社会监督。

上犹县工商业联合会（本级）“业务事业费项目支出绩效自评表”、“其他收入项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		业务事业费
主管部门		上犹县工商业联合会					实施单位		上犹县工商业联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.99	7.99		5.59		10	69.97	5
		政府预算资金		7.99	7.99		5.59		—	69.97	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；服务非公有制企业投资、经营、贸易和合作；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参议协调劳动关系；协调企业间、行业间关系，加强行业协会商会和异地商会建设。						引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；服务非公有制企业投资、经营、贸易和合作；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参议协调劳动关系；协调企业间、行业间关系，加强行业协会商会和异地商会建设。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	完成年度预算值		100%	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	为辖区工商企业全年开展培训招工服务活动		＝12次	12	10	10
			质量指标	保质完成年度各项工作		100%	基本达成目标	15	15
			时效指标	确保按时间节点完成		100%	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	使非公企业了解国家政策，参与社会经济建设		100%	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		95%	基本达成目标	15	15
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		其他收入
主管部门		上犹县工商业联合会					实施单位		上犹县工商业联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		60	71.32		13.19		10	18.49	0
		单位资金		60	60		6.63		—	11.06	—
		政府预算资金		0	11.32		6.55		—	57.92	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	服务非公有制企业投资、经营、贸易和合作，参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，协调企业间、行业间关系，加强行业协会商会和异地商会建设。						服务非公有制企业投资、经营、贸易和合作，参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，协调企业间、行业间关系，加强行业协会商会和异地商会建设。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年度支出不超过年初预算		100%	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	为辖区工商企业全年开展培训招工服务活动		≥12次	12	10	10
			质量指标	年度重点工作落实情况完成率		100%	基本达成目标	15	15
			时效指标	确保按时间节点		100%	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	使非公企业了解国家政策，参与社会经济建设		100%	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	非公企业满意度		100%	基本达成目标	15	15
总分								100	90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

业务事业费项目支出绩效评价报告

本报告旨在全面评估工商联业务事业费项目支出的绩效情况，为今后工作提供科学依据和指导。本报告通过综合分析、实地调查和专家评估等多种方式，从财务效益、效率与质量等多个维度出发，客观地反映我单位在项目执行过程中的资金使用、管理效果及取得的成效。

一、项目背景与目标

工商联业务事业费项目主要涉及的范围包括促进会员企业发展、增强服务体系建设、拓展业务渠道等多个方面。在资金的支出方面，主要用于各项业务活动开展所需的经费。本报告所评价的项目时间范围为近一年内，具体涉及到的项目包括但不限于会员服务、政策研究、培训交流等。

二、绩效评价方法与指标

针对工商联业务事业费项目的支出绩效评价，我们采用了定性与定量相结合的方法。具体评价指标包括：项目完成率、资金使用率、社会效益、经济效益等。其中，项目完成率主要评价项目是否按计划完成；资金使用率则关注资金是否得到有效利用；社会效益与经济效益则分别从社会与经济的角度衡量项目的实际效果。

三、绩效评价结果

1. 目完成率：大部分项目均能按计划完成，但仍有部分项目因外部不可控因素影响存在一定程度的延误。

2. 资金使用率：资金的支出与预算基本保持一致，部分地区与部门在使用过程中可能存在节约情况。

3. 社会效益：工商联通过业务事业费项目的实施，成功推动了会员企业的健康发展，加强了企业与政府间的沟通与合作，为地方经济发展做出了积极贡献。

4. 经济效益：在资金的有效利用下，各项目均取得了明显的经济效益，为工商联的长期发展奠定了基础。

四、问题与建议

在绩效评价过程中，我们发现部分项目在执行过程中存在一定程度的困难和挑战。为了更好地提升项目支出绩效，我们建议：

1. 加强项目前期调研与规划，确保项目计划的合理性与可行性。

2. 强化资金管理，提高资金使用效率与透明度。

3. 增加对外部不可控因素的应对措施，减少项目延误的可能性。

4. 鼓励创新服务模式，以满足不断变化的市场需求。

五、结论

通过对工商联业务事业费项目的支出绩效评价，我们看到了项目的明显成效与潜在的提升空间。在未来的工作中，我们应继续加强项目管理、优化资金使用、拓展服务模式，以实现更好的经济效益与社会效益。本报告希望为后续的决策提供参考依据，助力工商联的持续发展。

附件： 360724000114 上犹县工商业联合会