_公告公示_上犹党务公开网

您当前的位置：首页 > 公告公示

上犹县委组织部2023年度部门决算

发布时间: 2024年09月23日 16:04:40

目录

第一部分中国共产党上犹县委员会组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中国共产党上犹县委员会组织部概况

一、部门主要职责

中共上犹县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，主要负责全县各级党组织建设的指导，制定加强党组织建设的措施，主管全县党员的管理、教育和发展工作，对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调配的意见和建议，负责全县干部队伍的教育、管理、培训和监督工作，协调有关部门抓好人才队伍建设与管理，指导推行公务员制度，负责协调县直单位机关工作人员的考录工作，负责各级党的代表大会代表的审核、推选，并加强代表的管理和联系沟通。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党上犹县委员会组织部	二级

本部门年末在职人员29人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员5人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中国共产党上犹县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	728.09	一、一般公共服务支出	32	705.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	5.55	八、社会保障和就业支出	39	27.42
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	733.64	本年支出合计	58	733.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	733.64	总计	62	733.64
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中国共产党上犹县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	733.64	728.09					5.55
201			一般公共服务支出	705.99	700.44					5.55
20132			组织事务	703.99	698.44					5.55
2013201			行政运行	320.17	320.17
2013299			其他组织事务支出	383.82	378.26					5.55
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00
205			教育支出	0.23	0.23
20599			其他教育支出	0.23	0.23
2059999			其他教育支出	0.23	0.23
208			社会保障和就业支出	27.42	27.42
20805			行政事业单位养老支出	25.10	25.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10
20899			其他社会保障和就业支出	2.32	2.32
2089999			其他社会保障和就业支出	2.32	2.32
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中国共产党上犹县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	733.64	355.00	378.64
201			一般公共服务支出	705.99	329.90	376.09
20132			组织事务	703.99	329.90	374.09
2013201			行政运行	320.17	320.17
2013299			其他组织事务支出	383.82	9.73	374.09
20199			其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.00		2.00
205			教育支出	0.23		0.23
20599			其他教育支出	0.23		0.23
2059999			其他教育支出	0.23		0.23
208			社会保障和就业支出	27.42	25.10	2.32
20805			行政事业单位养老支出	25.10	25.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10
20899			其他社会保障和就业支出	2.32		2.32
2089999			其他社会保障和就业支出	2.32		2.32
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中国共产党上犹县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	728.09	一、一般公共服务支出	33	700.44	700.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	0.23	0.23
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.42	27.42
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	728.09	本年支出合计	59	728.09	728.09
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	728.09	总计	64	728.09	728.09
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中国共产党上犹县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	728.09	355.00	373.09
201			一般公共服务支出	700.44	329.90	370.54
20132			组织事务	698.44	329.90	368.54
2013201			行政运行	320.17	320.17
2013299			其他组织事务支出	378.26	9.73	368.54
20199			其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.00		2.00
205			教育支出	0.23		0.23
20599			其他教育支出	0.23		0.23
2059999			其他教育支出	0.23		0.23
208			社会保障和就业支出	27.42	25.10	2.32
20805			行政事业单位养老支出	25.10	25.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10
20899			其他社会保障和就业支出	2.32		2.32
2089999			其他社会保障和就业支出	2.32		2.32
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中国共产党上犹县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.30	302	商品和服务支出	45.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	121.47	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	107.78	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息
30103	奖金	10.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	7.21	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金	14.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	1.01	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.89	30217	公务接待费	21.68	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.05	312	对企业补助
30309	奖励金	0.36	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.24	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.09	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		309.95	公用支出合计					45.05
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中国共产党上犹县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中国共产党上犹县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中国共产党上犹县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	22.42	21.68	21.68
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	22.42	21.68	21.68
（1）国内接待费	7	——	——	21.68
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	193
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,212
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中国共产党上犹县委员会组织部	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计733.64万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计733.64万元，比上年减少86.01万元，下降10.49%，主要原因：人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入728.09万元，占99.24%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.55万元，占0.76%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计733.64万元，其中本年支出合计733.64万元，比上年减少86.01万元，下降10.49%，主要原因：人员减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年与上年均无结余和结转。

本年支出的具体构成：基本支出355.00万元，占48.39%；项目支出378.64万元，占51.61%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数526.62万元，决算数728.09万元，完成年初预算的138.26%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数501.52万元，决算数700.44万元，完成年初预算的139.66%。预决算差异主要原因：党建指导员工资等资金不列入我部机关预算安排。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.23万元，预决算差异主要原因：：支出功能科目调整。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数25.10万元，决算数27.42万元，完成年初预算的109.24%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出355.00万元，其中：

（一）工资福利支出308.30万元，比上年减少37.84万元，下降10.93%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出45.05万元，比上年减少239.85万元，下降84.19%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出1.65万元，比上年增加0.73万元，增长79.87%，主要原因：离退休人员养老金发放，遗属补助基数调整。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少178.31万元，下降100.00%，主要原因：上年采购基层党建信息化平台及电脑等固定资产支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数21.68万元，决算数21.68万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.82万元，下降3.65%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数21.68万元，决算数21.68万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少0.82万元，下降3.65%,主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。全年国内公务接待193批，累计接待1212人次，主要是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出45.05万元，决算数比上年减少418.16万元，下降90.27%，主要原因：支出功能科目调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金288.72万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，,0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：主题教育工作经费、2023年走访慰问专家人才经费、2023年其他业务经费、其他费用、业务事业费。涉及一般公共预算支出288.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出733.62万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、综合评价结论

项目绩效目标均根据部门职责以及年度工作计划设定，资金投入和资金分配合理性根据财政核定的预算资金及分配使用，资金使用真实合理合规，基本完成全年绩效目标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度全部达标。经按有关要求进行综合评价，综合评价为良好。

2、绩效目标完成情况总体分析

从整体来看，我部认真履行职责，在加强和改进党的基层组织建设，优化干部队伍结构、提升干部能力素质，招才引智、落实人才政策等方面继续发挥作用，绩效目标完成情况较好。一是绩效目标设定依据清晰，符合部门职责，能够围绕年度工作要点，充分发挥部门应有作用。二是绩效指标科学合理、易于评价，能够围绕绩效目标设定，较为真实反映被评价项目的实际情况。三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，预算资金额与实际支出资金量基本相匹配。

3、偏离绩效目标的原因和改进措施

根据工作要求，本年度人才政策待遇兑现资金未拨付至我单位账户，因拨付政策调整、部分资金使用进度较慢等因素，故存在偏差；

改进措施：根据支付政策调整，加强我单位预算编制管理，及时做好相应调整，加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，进一步细化、量化预算绩效指标，进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；强化总结实践经验和教训，强化资金管理水平、优化支出结构、提高资金使用效益。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年绩效自评结果与2023年部门预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算的重要依据。

本部门“2023年走访慰问专家人才经费”、“主题教育工作经费” 项目支出绩效自评结果如下：

第五部分附件

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“主题教育工作经费”部门评价报告（见附件）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主题教育工作经费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，是统一全党思想意志行动，始终保持党的强大凝聚力战斗力的必然要求；是推动全党积极担当作为，不断开创事业发展新局面的必然要求；是深入推进全面从严治党，以党的自我革命引领社会革命的必然要求。对于教育引导广大党员、干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；对于教育引导广大党员、干部学思想、见行动，深入贯彻党的二十大战略部署，以满腔热忱奋进新征程、建功新时代；对于教育引导广大党员、干部接受政治体检，打扫政治灰尘，纠正行为偏差，使我们党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心，具有十分重大的意义。

（二）项目绩效目标。

认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实党中央关于开展主题教育的部署安排和省委、市委、县委工作要求，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，坚持学思用贯通、知信行统一，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进，不划阶段、不分环节，制定出台若干措施，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求，确保实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。根据《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）、《上犹县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（上财发〔2023〕3号）文件要求，立足于本机关工作和履职需要，选择“主题教育工作经费”项目开展项目支出部门评价。在2023年项目绩效目标申报情况的基础上，对其预算执行情况、项目进展情况以及项目实施效果等进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

(1)科学规范原则: 注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则: 客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

(3)绩效相关原则: 针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

评价指标体系应综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力支持和资金拨付等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、产出效果、经济效益和社会效益等。

3.绩效评价方法

根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入于产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的办法。

（5）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（6）其他评价方法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次绩效评价采用计划标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体上，主题教育工作经费项目产出指标、效益指标等均达到绩效目标，完成率良好。通过基础数据填报，对指标评价体系及评分标准进行项目评价，最终自评分为90分，绩效评价结果为“优”。

通过上述绩效指标分析，该项目绩效目标均已完成设定值。

本次评价认为：该项目绩效目标完成情况良好。

四、有关建议

加强财务人员及相关人员对绩效管理的学习，进一步加强绩效管理，提高项目资金使用效益。