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上犹县政法委2023年度部门决算

发布时间: 2024年09月24日 09:15:50

目录

第一部分中共上犹县委政法委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共上犹县委政法委员会概况

一、单位主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安上犹、法治上犹建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）组织开展全县政法领域重大理论和实践问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导各相关部门做好反邪教、反暴恐工作，分析研判有关情况信息并向县委提出政策建议，协调处置重大突发性事件等。

（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法各部门思想和行动，完善与县纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委和县委干部主管部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法单位党委（党组）民主生活会。管理县法学会。

（八）落实县委国家安全委员会、全面依法治县委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治上犹建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共上犹县委政法委员会	县级

本部门年末在职人员18人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员1人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：中共上犹县委政法委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	787.46	一、一般公共服务支出	32	866.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.50	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	34.14
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.62
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	97.61	八、社会保障和就业支出	39	16.83
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	16.50
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	901.57	本年支出合计	58	934.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	68.26	年末结转和结余	60	35.13
	30			61
总计	31	969.84	总计	62	969.84
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：中共上犹县委政法委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	901.57	803.96					97.61
201			一般公共服务支出	833.49	735.88					97.61
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	341.15	243.53					97.61
2013101			行政运行	181.49	181.49
2013105			专项业务	25.88						25.88
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	133.77	62.04					71.73
20136			其他共产党事务支出	492.35	492.35
2013601			行政运行	13.80	13.80
2013699			其他共产党事务支出	478.55	478.55
204			公共安全支出	34.14	34.14
20499			其他公共安全支出	34.14	34.14
2049999			其他公共安全支出	34.14	34.14
206			科学技术支出	0.62	0.62
20699			其他科学技术支出	0.62	0.62
2069999			其他科学技术支出	0.62	0.62
208			社会保障和就业支出	16.83	16.83
20805			行政事业单位养老支出	16.83	16.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83
229			其他支出	16.50	16.50
22960			彩票公益金安排的支出	16.50	16.50
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	16.50	16.50
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：中共上犹县委政法委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	934.71	215.84	718.87
201			一般公共服务支出	866.63	187.72	678.91
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	326.86	181.49	145.37
2013101			行政运行	181.49	181.49
2013105			专项业务	25.88		25.88
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.49		119.49
20136			其他共产党事务支出	539.77	6.23	533.54
2013601			行政运行	13.80	6.23	7.57
2013699			其他共产党事务支出	525.97		525.97
204			公共安全支出	34.14	11.29	22.84
20499			其他公共安全支出	34.14	11.29	22.84
2049999			其他公共安全支出	34.14	11.29	22.84
206			科学技术支出	0.62		0.62
20699			其他科学技术支出	0.62		0.62
2069999			其他科学技术支出	0.62		0.62
208			社会保障和就业支出	16.83	16.83
20805			行政事业单位养老支出	16.83	16.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83
229			其他支出	16.50		16.50
22960			彩票公益金安排的支出	16.50		16.50
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	16.50		16.50
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：中共上犹县委政法委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	787.46	一、一般公共服务支出	33	735.88	735.88
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.50	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	34.14	34.14
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	0.62	0.62
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.83	16.83
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	16.50		16.50
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	803.96	本年支出合计	59	803.96	787.46	16.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	803.96	总计	64	803.96	787.46	16.50
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：中共上犹县委政法委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	787.46	215.84	571.62
201			一般公共服务支出	735.88	187.72	548.16
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	243.53	181.49	62.04
2013101			行政运行	181.49	181.49
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62.04		62.04
20136			其他共产党事务支出	492.35	6.23	486.12
2013601			行政运行	13.80	6.23	7.57
2013699			其他共产党事务支出	478.55		478.55
204			公共安全支出	34.14	11.29	22.84
20499			其他公共安全支出	34.14	11.29	22.84
2049999			其他公共安全支出	34.14	11.29	22.84
206			科学技术支出	0.62		0.62
20699			其他科学技术支出	0.62		0.62
2069999			其他科学技术支出	0.62		0.62
208			社会保障和就业支出	16.83	16.83
20805			行政事业单位养老支出	16.83	16.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：中共上犹县委政法委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	176.74	302	商品和服务支出	34.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	87.77	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	30.24	30202	印刷费	9.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	22.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	30206	电费	0.88	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费	0.58	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	3.03	31006	大型修缮
30113	住房公积金	13.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.31	30214	租赁费	2.51	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	4.19	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.61	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	7.18	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	4.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.22	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		180.93	公用支出合计					34.91
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：中共上犹县委政法委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		16.50	16.50		16.50
229			其他支出		16.50	16.50		16.50
22960			彩票公益金安排的支出		16.50	16.50		16.50
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		16.50	16.50		16.50
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：中共上犹县委政法委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：中共上犹县委政法委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.89	8.89	7.18
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	8.89	8.89	7.18
（1）国内接待费	7	——	——	7.18
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	110
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	718
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：中共上犹县委政法委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计969.84万元，其中年初结转和结余68.26万元，比上年增加67.84万元，增长16106.96%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计901.57万元，比上年增加119.25万元，增长15.24%，主要原因：开展扫黑除恶常态化工作、反电信网络诈骗专项行动等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入803.96万元，占89.17%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入97.61万元，占10.83%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计969.84万元，其中本年支出合计934.71万元，比上年增加220.22万元，增长30.82%，主要原因：开展扫黑除恶常态化工作、反电信网络诈骗专项行动等；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余35.13万元，比上年减少33.13万元，下降48.54%，主要原因：开展扫黑除恶常态化工作、反电信网络诈骗专项行动等。

本年支出的具体构成：基本支出215.84万元，占23.09%；项目支出718.87万元，占76.91%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数302.28万元，决算数803.96万元，完成年初预算的265.97%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数251.59万元，决算数735.88万元，完成年初预算的292.49%。预决算差异主要原因：年初预算时未全盘考虑，导致年初预算时未准确估算该类支出预算金额，导致预决算出现差异，以后编制年初预算时将更加仔细，考虑全面。

（二）公共安全支出（类）年初预算数33.87万元，决算数34.14万元，完成年初预算的100.80%。预决算差异主要原因：年初预算时未全盘考虑，导致年初预算时未准确估算该类支出预算金额，导致预决算出现差异，以后编制年初预算时将更加仔细，考虑全面。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.62万元，预决算差异主要原因：年初预算时未全盘考虑，导致年初预算时未做该类支出预算，以后编制年初预算时将更加仔细，考虑全面。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数16.83万元，决算数16.83万元，完成年初预算的100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数16.50万元，预决算差异主要原因：年初预算时未全盘考虑，导致年初预算时未做该类支出预算，以后编制年初预算时将更加仔细，考虑全面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出215.84万元，其中：

（一）工资福利支出176.74万元，比上年减少32.20万元，下降15.41%，主要原因：落实过紧日子要求，节约开支。

（二）商品和服务支出34.91万元，比上年减少111.91万元，下降76.22%，主要原因：落实过紧日子要求，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出4.19万元，比上年增加3.83万元，增长1063.59%，主要原因：2023年开始发放退休人员生活性补贴，该类资产归入对个人和家庭补助支出项，导致与去年相比大幅增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：节约开支，无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.89万元，决算数7.18万元，完成全年预算的80.76%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：：2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：是车改，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：是车改，全年购置公务用车0辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：车改，年末公务用车保有0辆。决算数与上年持平,主要原因：车改，年末公务用车保有0辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数8.89万元，决算数7.18万元，完成全年预算的80.76%，主要原因：落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定精神及公务消费制度。决算数与上年持平,主要原因：落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定精神及公务消费制度。全年国内公务接待110批，累计接待718人次，主要是：正常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出34.91万元，决算数比上年减少111.91万元，下降76.22%，主要原因：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金1555.99万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年以来，全县政法系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府工作大局，以建设水平更高、群众更满意的平安上犹、法治上犹为目标，大胆创新，积极作为，有效维护了国家安全、社会安定、人民安宁，为全县大局持续安全稳定提供了强有力保障。

本部门“业务事业费”、“ 2023年扫黑除恶专项经费” 项目支出绩效自评结果如下：

1.本部门“业务事业费项目支出绩效自评表”如下：

2.本部门“2023年扫黑除恶专项经费项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

上犹县政法委2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

（1）部门主要职责职能

中共上犹县委政法委员会是主管全县政法工作的县委组成部门，主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安上犹、法治上犹建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、组织开展全县政法领域重大理论和实践问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导各相关部门做好反邪教、反暴恐工作，分析研判有关情况信息并向县委提出政策建议，协调处置重大突发性事件等。

5、加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法各部门思想和行动，完善与县纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委和县委干部主管部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法单位党委（党组）民主生活会。管理县法学会。

8、落实县委国家安全委员会、全面依法治县委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治上犹建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成县委交办的其他任务。

（2）组织架构

县委政法委下设4个内设机构：分别为人事秘书股、维稳指导股、基层社会治理股、政法队伍建设指导股。

（3）人员及资产等基本情况

县委政法委共有编制人数小计22人，其中：行政编制人数12人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，机关工勤编制1人，事业编制人数9人。实有人数19人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数9人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，机关工勤1人，事业单位在职人数8人。退休人数小计0人，退休人数小计6人，编外人员1人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

（1）当年部门履职总体目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻落实党的二十大精神以及中央、省、市、县政法工作会议精神，立足政法主责主业，坚决打赢扫黑除恶斗争，切实为全县经济社会的发展和人民群众安居乐业营造安全稳定和公平正义的环境。

（2）当年部门履职工作任务

1、组织协调全县社会治安综合治理工作，加快市域社会治理现代化工作进度，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

2、坚持常态化开展扫黑除恶斗争，扫黑除恶斗争不断取得新成效。

3、积极践行使命担当，组织协调、指导维护全县社会稳定，坚决维护国家安全和社会稳定。

4、坚持全面从严治党，持续锻造过硬政法铁军。

5、不断增进民生福祉，提升公众安全感和政法满意度。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

认真贯彻落实上级决策部署，坚持围绕中心、服务大局，扎实推进平安建设工作，进一步提升了群众满意度和公众安全感，全县社会大局持续和谐稳定。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据部门预算绩效管理有关规定，我单位组织对本部门2023年全年整体支出、项目支出、管理的转移支付开展预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”，其中监控项目10个、管理的转移支付0个。具体项目开展情况如下：

1.网格员工作补助项目。年初预算数5万元，跟踪期执行数5万元，执行率100%，自评得分100分，自评结论为优。

2.业务事业费项目。年初预算数62.04万元，为本年一般公共预算拨款:跟踪期执行数62.04万元，执行率100%，自评得分100分，自评结论为优。

3.精神障碍患者有奖监护奖补项目。年初预算数5万元，为本年一般公共预算拨款:跟踪期执行数2.5万元，执行率50%，自评得分90分，自评结论为优。

4. 2023年度上犹县“访调诉”一站式矛盾纠纷多元化解中心项目。年初预算数46.673465万元，跟踪期执行数46.673465万元，执行率100%，自评得分99分，自评结论为优。

5.2023年度其他资金项目。年初预算数477.1216万元，跟踪期执行数366.826061万元，执行率76.88%，自评得分95分，自评结论为优。

6.专项资金项目。年初预算数149.867万元，为本年一般公共预算拨款:跟踪期执行数148.758599万元，执行率99.26%，自评得分94分，自评结论为优。

7.扫黑除恶经费项目。年初预算数10万元，跟踪期执行数10万元，执行率100%，自评得分100分，自评结论为优。

8.综治网格化、信息化终端经费项目。年初预算数5万元，，跟踪期执行数5万元，执行率100%，自评得分98分，自评结论为优。

9.其他资金项目。年初预算数93万元，跟踪期执行数57.56522万元，执行率61.9%，自评得分92分，自评结论为优。

10.肇事肇祸精神病人公安送治工作经费项目。年初预算数5万元，5跟踪期执行数3.38164万元，执行率67.63%，自评得分95分，自评结论为优。

（五）当年部门预算及执行情况

1.当年部门预算情况。2023年收入预算总额为858.702065万元，其中:财政拨款774.122065万元，其他资金84.58万元。2023年支出预算总额为707.744985万元。

2.部门预算全年执行情况。全年共执行预算707.744985万元，占年度预算82.42%。一般公共预算拨款预算执行475.8711万元，占年度预算55.42%，其他资金执行84.58万元，占年度预算9.85%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况

无

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

无

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及业务多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。

2.业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

（二）改进的方向和具体措施

1.学习其他单位先进经验，结合单位工作实际，将工作细化量化，完善相关评价指标体系。

2.学习中央、省、市、县预算绩效管理文件精神，积极参加县财政及上级部门组织的线上线下预算绩效管理工作培训，遇到问题主动请教县财政局绩效监督评价管理股。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

政法委机关绩效评价领导小组将绩效自评结果公示，并指出工作中需要改进的地方，将绩效自评结果应用于指导下年工作开展与预算编制。绩效自评结果随部门决算一起在县委信息公开网公开。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。