目    录

第一部分 上犹县总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上犹县总工会概况

一、部门主要职责

上犹县总工会是主管全县工会工作的县委组成部门，主要职能是：

1.依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导全县工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

2.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定。

3.研究指导工会自身改革和建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

4.协助县政府做好市级劳模的推荐、评选和表彰、宣传工作，负责全县劳模的日常管理工作。团结动员全县广大职工开展社会主义劳动竞赛、进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

5.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

6.承办县委、县政府及上级工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县总工会本级；上犹县总工会内设办公室、权益维护岗、职保代办处、基层管理岗、职工服务站、经费审查委员会，代管县群团综合服务中心。

本部门年末在职人员22人，其中在编人员15 人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员7人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。

第二部分  2023年度部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计539.51万元，其中年初

结转和结余0万元，比上年增加15.49万元，增长3%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计539.51万元，比上年增加15.49万元，增长3%，主要原因：县春节困难职工走访慰问金纳入了本次决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入240.94万元，占44.65%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占　0%；其他收入298.57万元，占55.34%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计539.51万元，其中本年支出合计539.51万元，比上年增加15.49万元，增长3%，主要原因：县春节困难职工走访慰问金纳入了本次决算；结余分配0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成：基本支出539.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数240.94万元，决算数240.94万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数181.46万元，决算数181.46万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：无。

（二）社会保障和就业支出年初预算数59.48万元，决算数59.48万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出191.27万元，其中：

（一）工资福利支出186.93万元，比上年减少0.74万元，下降0.3%，主要原因：在编人员工资变化。

（二）商品和服务支出2.17万元，比上年增减少5.64　万元，下降70%，主要原因：履行节约减少了支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.17万元，比上年增减少0.95万元，增长下降39%，主要原因：本部门减少了对个人和家庭补助。

（四）资本性支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%；决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数　0　万元，完成全年预算的0%。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年国内公务接待0批，累计接待0人次。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年外事接待0批，累计接待0人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出2.17万元，决算数比上年减少5.64万元，下降70%，主要原因：履行节约减少了支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车　0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用　0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0   万元，占项目支出总额的 0 %。其中，0个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。     

组织对 0 个项目开展了部门评价，分别为：“项目名称”。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

无

（三）部门评价项目绩效评价情况

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

贯彻执行国家方针政策，按照工会的参与、维护、建设、教育等四项职能，遵照《工会法》及其他工法法规、政策开展好工会工作。2023年度末共有在职职工22人，在编财政拨款人员为15人，协理员等单位负担人员7人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

完成本单位年度各项工作计划，完成市总工会和县委县政府对本单位的各项考评指标任务。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

完成本单位年度各项工作计划，完成市总工会和县委县政府对本单位的各项考评指标任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况.

本年预算控制执行较好。支出总额控制在预算可用指标总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较理想，低于本年预算。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理.

（五）当年部门预算及执行情况

总体执行较好。年度总预算资金539.51万元，其中财政一般公共服务支出年初预算数181.46万元，其他收入298.57万元，现一般公共预算支出240.9万元，社会保障和就业支出59.48万元;其他资金支出291.35万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

本年度确保了工会经费收入稳步增长，预计实施的基层工会六有六规范化建设基本完成，并及时下发了资金补助。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

通过开展各项工会活动培训，提升了工会干部队伍素质，充分调动了干部职工的积极性。

（三）社会满意度及可持续性影响。

工会会员对工会活动的满意度不断提高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

无

（二）改进的方向和具体措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

进一步改进本单位绩效监控组织、管理、实施方式等的思路。 为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。