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上犹县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算

发布时间: 2024年09月24日 09:34:21

第一部分中共上犹县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共上犹县委机构编制委员会

办公室概况

一、部门主要职责

中共上犹县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为县委工作机关，归口县委组织部管理，正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规、政策；拟订全县行政管理体制和机构改革方案，组织制定全县机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。

（二）统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作；负责管理全县各级行政编制、专项编制、事业编制总量。

（三）审核全县机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），并按程序报批。

（四）审核全县机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批。

（五）负责牵头协调县属部门（单位）之间、各部门（单位）与乡（镇）之间的职责分工。

（六）负责牵头全县事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全县事业单位分类工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，对全县事业单位进行法人登记管理。

（七）负责县委编委会议有关准备工作，审核各机关单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；草拟会议纪要和有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本县副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。

（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全县机关事业单位增人核编制度；负责全县机关事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（九）负责全县机关事业单位统一社会信用代码赋码发证、转换及管理工作；负责全县机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。

（十）负责全县机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共上犹县委机构编制委员会办公室	一级

本部门年末在职人员9人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	161.22	一、一般公共服务支出	32	12.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3.14	八、社会保障和就业支出	39	151.30
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	164.36	本年支出合计	58	163.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.42
	30			61
总计	31	164.36	总计	62	164.36
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	164.36	161.22					3.14
201			一般公共服务支出	12.64	12.64
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	12.64	12.64
2013101			行政运行	1.73	1.73
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.91	10.91
208			社会保障和就业支出	151.72	148.58					3.14
20801			人力资源和社会保障管理事务	140.45	137.31					3.14
2080101			行政运行	111.34	111.34
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.11	25.97					3.14
20805			行政事业单位养老支出	10.76	10.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	163.94	131.65	32.29
201			一般公共服务支出	12.64	7.60	5.04
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	12.64	7.60	5.04
2013101			行政运行	1.73	1.73
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.91	5.87	5.04
208			社会保障和就业支出	151.30	124.06	27.25
20801			人力资源和社会保障管理事务	140.04	112.79	27.25
2080101			行政运行	111.34	111.34
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.70	1.45	27.25
20805			行政事业单位养老支出	10.76	10.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	161.22	一、一般公共服务支出	33	12.64	12.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.58	148.58
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	161.22	本年支出合计	59	161.22	161.22
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	161.22	总计	64	161.22	161.22
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	161.22	131.65	29.56
201			一般公共服务支出	12.64	7.60	5.04
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	12.64	7.60	5.04
2013101			行政运行	1.73	1.73
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.91	5.87	5.04
208			社会保障和就业支出	148.58	124.06	24.52
20801			人力资源和社会保障管理事务	137.31	112.79	24.52
2080101			行政运行	111.34	111.34
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.97	1.45	24.52
20805			行政事业单位养老支出	10.76	10.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.03	302	商品和服务支出	7.50	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	63.75	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.31	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息
30103	奖金	30.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.45	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金	5.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.20	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		124.15	公用支出合计					7.50
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.83	2.82	2.46
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	2.83	2.82	2.46
（1）国内接待费	7	——	——	2.46
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	41
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	257
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计164.36万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计164.36万元，比上年增加2.19万元，增长1.35%，主要原因：增加了党建工作经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入161.22万元，占98.09%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.14万元，占1.91%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计163.94万元，其中本年支出合计163.94万元，比上年增加1.78万元，增长1.10%，主要原因：支付了上年度欠账；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.42万元，比上年增加0.42万元，主要原因：党建工作经费有结余。

本年支出的具体构成：基本支出131.65万元，占80.31%；项目支出32.29万元，占19.69%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数148.97万元，决算数161.22万元，完成年初预算的108.22%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数12.64万元，预决算差异主要原因：年初未做一般公共服务支出类预算，实际发生了行政事业单位养老支出等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数148.97万元，决算数148.58万元，完成年初预算的99.74%。预决算差异主要原因：支出功能科目调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出131.65万元，其中：

（一）工资福利支出124.03万元，比上年减少19.90万元，下降13.83%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出7.50万元，比上年减少9.76万元，下降56.54%，主要原因：人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，比上年增加0.12万元，主要原因：去年未做预算。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.97万元，下降100.00%，主要原因：今年未发生政府采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.82万元，决算数2.46万元，完成全年预算的86.96%；决算数比上年减少0.42万元，下降14.53%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.82万元，决算数2.46万元，完成全年预算的86.96%，主要原因：年末一笔公务接待费由于支付账号有误被退款，未支付成功。决算数比上年减少0.42万元，下降14.53%,主要原因：年末一笔公务接待费由于支付账号有误被退款，未支付成功。全年国内公务接待41批，累计接待257人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出7.50万元，决算数比上年减少10.73万元，下降58.85%，主要原因：人员减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金163.94万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”, 0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2023年业务事业费、2023年其他收入、尹津职业年金。涉及一般公共预算支出32.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，除2023年其他收入项目由于预算金额偏大导致执行率太低外，其他项目基本完成年初目标和相关绩效指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出163.94万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效自评得分7分，执行率87.86%，除2023年其他收入项目由于预算金额偏大导致执行率太低外，较好地保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，完成了年初设定的工作目标，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的相关要求，我办以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查、绩效监测等方法对 2023 年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

我办组织对 2023年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，评价等级为“优”。

从本次项目绩效评价情况来看，2023年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目为年中追加和年末下达项目，执行率较低。2023年其他收入项目由于预算金额偏大导致执行率太低，全年预算数25万元，实际执行数2.73万元，执行率10.9%。在2024年度更加科学合理编制其他收入预算，缩小偏离度，提高预算执行率。

我办高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

将2023年绩效自评结果与2024年部门预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算的重要依据。同时，建立相应的激励与约束机制,将部门整体支出和项目支出绩效自评报告按要求按时在党务公开网上公开, 接受社会监督。

本部门“2023年业务事业费”、“尹津职业年金”项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

中共上犹县委编办

2023年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据有关文件精神，现将我办整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）单位主要职责、组织架构、人员编制及资产等情况

1.主要职责

县委编办是县委编委的办事机构，承担县委编委日常工作，为县委工作机关，归口县委组织部管理，主要承担行政管理体制和机构改革、机构编制监督管理、统一社会信用代码赋码、事业单位法人登记等工作。

2.组织架构及人员编制情况

内设机构2个：综合股（监督检查股），机构编制管理股（事业单位登记管理局），下属副科级事业单位1个：县机构编制实名制管理中心。

县委编办编制数12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。实有人数10人，其中：在职人员10人，包括行政7人、事业3人；退休人员2人。

3.资产情况

县委编办在县行政中心办公，无土地房产。对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2023年底资产共计46344.17元，其中：货币资金6500.50元，固定资产净值39843.67元。

（二）主要工作任务

2023年，上犹县委编办在上犹县委、县政府正确领导和县委组织部归口管理下，在省委、市委编办的有力指导下，全面学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于机构编制工作重要指示批示精神，围绕县委、县委编委的决策部署，坚决提高政治站位，进一步推动机构编制科学、规范、创新、高效管理，较好地完成全年各项工作任务。

1.扎实推进疾病预防控制机构改革。县委编办准确把握中央省市疾控体系改革要求，依托机构编制有力抓手，深入推进疾控体系改革，助力全县疾病预防控制事业高质量发展。

2.着力深化公办养老机构改革。县委编办切实助力推进公办养老服务体系改革发展，优化养老事业机构设置，充分保障养老服务力量，构建与我县经济社会发展水平相适应的高质量养老服务体系。

3.主动服务保障人才引进工作。县委编办统筹优化机构编制资源，提升机构编制使用效益，善处理好严控机构编制和满足人才工作需要的关系，重点向经济社会发展急需领域和基层一线倾斜，加强乡村振兴、医疗、教育等领域编制资源保障，为全县人才队伍建设提供了充足编制保障。

4.完成警务服务中心超编人员分流工作。为盘活事业编制资源，解决事业编制压力大的问题，全面完成了警务服务中心超编人员分流工作。

5.解决原房管局自收自支人员社保问题。为稳妥解决原房管局经营类自收自支人员企业社保转机关社保相关工作，县委编办联合县住建局、县人社局、县社保中心前往赣县区、南康区、大余县等地学习社保改革工作经验，经过多次调查研究和查找佐证资料，通过县政府常务会议解决了自收自支人员企业社保转机关社保问题。

6.推动党建工作与业务工作深度融合。扎实推进党建品牌创建，党支部书记结合实际确定“书记领航”项目，破解业务融合和党建引领难题。

（三）整体支出绩效目标

2023年财政预算控制数1489651元（其中：人员经费1165551元，公用经费75000元，业务事业费249100元），其他收入250000元。

2023年基本支出1316539元（其中：工资福利支出1241539元，基本运转支出75000元），项目支出322865.42元。

费用支出1643558.05元，其中：业务活动费用1656603.14元，本期盈余-13045.09元。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年度基本支出1316539元，其中：人员经费1241539元，占基本支出比例94.3%；公用经费支出75000元，占基本支出比例5.7%。

2.项目支出使用管理情况

2023年度共3个项目，分别是：尹津职业年金；2023年其他收入；2023年业务事业费。

2023年度项目总预算为549494.26元，其中：尹津职业年金50394.26元；2023年其他收入250000元；2023年业务事业费249100元。

2023年度项目总支出为322865.42元，尹津职业年金财政负担部分资金50394.26元，全部支出转入社保扣费账户；2023年其他收入支出27253.60元；2023年业务事业费支出245217.56元。

（五）当年部门预算及执行情况

1.2023年度预算基本情况

2023年收入预算为1647329.05元，其中：一般公共预算财政拨款收入1612150.82元，占97.86%；其他收入31407.23元，占收入预算总额的1.91%。纳入预算管理非税收入0.00元，占0.00%。支出预算中，基本支出1316539元，占79.92%；项目支出322865.42元，占19.60%。

2.2023年度收支决算情况

（1）2023年度收入决算情况

2023年总收入1647329.05元，其中：一般公共预算财政拨款收入1612150.82元，占总收入的97.86%；其他收入31407.23元，占总收入的1.91%。

（2）2023年度支出决算情况

2023年度总支出1647329.05元，其中基本支出1316539元，占79.92%；项目支出322865.42元，占19.60%。

3.“三公”经费使用管理情况

（1）2023年“三公”经费预算情况

本单位2023年“三公”经费预算（控制数）金额为28300元，其中公务接待费28300元，公车运行维护费0元，因公出国（境）费0元，新购公务用车0元。

（2）“三公”经费预算执行情况

2022年度“三公”经费支出决算为24553元，完成预算的86.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为24553元（国内公务接待41批，共计257人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的86.76%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.扎实推进疾病预防控制机构改革。县委编办准确把握中央、省市疾控体系改革要求，依托机构编制有力抓手，深入推进疾控体系改革，助力全县疾病预防控制事业高质量发展：一是强化职能，加强机构编制保障。在上犹县卫生健康委员会加挂上犹县疾病预防控制局牌子，完善疾病预防控制、传染病疫情应急处理、公共卫生监督等职责，增强疾病预防控制工作服务效能，核定上犹县疾病预防控制局专职局长1名，副科级；二是重构体系，织密疾控系统网络。重新组建上犹县疾病预防控制中心，保留上犹县卫生健康综合监督执法局牌子，进一步完善优化机构职责，明确规范机构设置，为全县疾病预防控制事业高质量发展提供强有力支撑。

2.着力深化公办养老机构改革。县委编办切实助力推进公办养老服务体系改革发展，优化养老事业机构设置，将现有的9所乡镇养老服务中心按片区进行整合，组建上犹县东山区域养老服务分中心等6个区域分中心，增加养老服务中心事业编制3名，招聘敬老院管理人员3名，充分保障养老服务力量，构建与我县经济社会发展水平相适应的高质量养老服务体系。

3.主动服务保障人才引进工作。县委编办统筹优化机构编制资源，提升机构编制使用效益，善处理好严控机构编制和满足人才工作需要的关系，重点向经济社会发展急需领域和基层一线倾斜，加强乡村振兴、医疗、教育等领域编制资源保障，今年以来，我们对乡镇实行应招尽招，县直空编内适当补充，全年提供编制招聘公务员57人，事业单位工作人员124人；教育人才76人，卫生人才46人（含备案制人数23人）；三支一扶13人，各类定向19人，为全县人才队伍建设提供了充足编制保障。

4.完成警务服务中心超编人员分流工作。为盘活事业编制资源，解决事业编制压力大的问题，根据县直单位事业编制空编情况，拿出39个岗位面向警务服务中心公开选调37人，另外通过人事协调会分流5人，全面完成了警务服务中心超编42人的人员分流工作。

5.解决原房管局自收自支人员社保问题。为稳妥解决原房管局经营类自收自支人员企业社保转机关社保相关工作，县委编办联合县住建局、县人社局、县社保中心前往赣县区、南康区、大余县等地学习社保改革工作经验，经过多次调查研究和查找佐证资料，通过县政府常务会议解决了86名自收自支人员企业社保转机关社保问题。

6.推动党建工作与业务工作深度融合。扎实推进党建品牌创建，党支部书记结合实际确定2个“书记领航”项目，破解业务融合和党建引领难题。对照2023年上犹县党建质量过硬行动81条工作清单要求，招聘三支一扶人员9人、林业定向2人、农技定向6人、水利定向4人、乡镇事业单位公开招聘73人，乡镇公务员招聘21人，年内补齐乡镇空编，充实乡镇基层力量。

（二）履职效果情况

1.坚持提高政治站位，全面学习贯彻落实党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，吃透精神实质、把握核心要义，切实用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，适应机构编制工作新形势新任务新要求。充分发挥编办职能优势，坚决把县委县政府各项决策部署贯彻落实到位。

2.坚持优化协同高效，进一步强化机构编制管理。加大机构编制政策规定的学习宣传力度，进一步增强部门单位党管机构编制的责任意识。严格执行机构编制各项法规和政策，坚持党管机构编制的原则，规范管理机构编制，严格实行集中统一管理。严肃机构编制纪律程序，不断深化机构编制实名制管理，严格执行编制使用核准制度，坚持“先核编、后进人”原则，认真执行“三个一”审批制度，严格把好机构编制审批关，坚决纠正把机构编制资源当做“部门的资源”的固有思维，发挥编制管理的“总开关”作用，切实维护机构编制工作的权威性。加强机构编制监督检查，采取日常监督管理和专项督查等方式，着力提升机构编制管理效能，充分发挥机构编制工作在经济社会发展中的体制机制保障作用。

3.坚持推进改革攻坚，深化城市社区、工业园区改革等体制机制改革创新工作。围绕深化城市社区管理体制改革目标，在理顺职责关系、加强放权赋能、提高服务能力等方面，助推城市社区治理能力提升，为城市社区经济社会发展提供体制机制保障。持续推进工业园区管理体制机制改革，进一步创新工业园区编制管理，统筹使用各类编制资源，推动干部队伍活力得到有效激发。

4.坚持加强自身建设，积极参与全县中心工作。切实履行好主体责任，党组织书记承担起第一责任人职责，班子成员按照“一岗双责”履行好相应责任，领导干部带头学习宣讲，浓厚宣传氛围。围绕县委县政府部署，扎实做好党建、乡村振兴、创文创卫、安商服务、平安法治等工作。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）改进的方向及具体措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强相关培训，完善学习制度。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用情况：2023年绩效自评结果与2024年部门预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算的重要依据。同时，建立相应的激励与约束机制。
2.绩效自评结果公开情况：按时在党务公开网上公开绩效自评结果。