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中共上犹县委宣传部2023年度部门决算

发布时间: 2024年09月25日 17:24:36

目录

第一部分中共上犹县委宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共上犹县委宣传部概况

一、部门主要职责

（一）根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制定全县宣传思想工作规划，提出宣传思想科教文卫体事业发展的指导方针；

（二）指导全县各级党委的宣传思想工作；

（三）指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；

（四）指导、协调新闻、出版等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；

（五）指导全县文化和广播电影电视局工作实施方针、政策；

（六）从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；

（七）负责规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传、网络舆论宣传和全民国防教育工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共上犹县委宣传部	一级预算单位

本部门年末在职人员27人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中共上犹县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,428.98	一、一般公共服务支出	32	991.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.91	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	436.39
八、其他收入	8	76.14	八、社会保障和就业支出	39	29.42
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	37.52
	23		二十三、其他支出	54	111.91
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,617.03	本年支出合计	58	1,607.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	9.97
	30			61
总计	31	1,617.03	总计	62	1,617.03
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中共上犹县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,617.03	1,540.89					76.14
201			一般公共服务支出	1,001.64	925.51					76.14
20133			宣传事务	997.48	921.34					76.14
2013301			行政运行	458.77	458.46					0.30
2013304			宣传管理
2013399			其他宣传事务支出	538.71	462.88					75.83
20199			其他一般公共服务支出	4.17	4.17
2019999			其他一般公共服务支出	4.17	4.17
205			教育支出	0.15	0.15
20599			其他教育支出	0.15	0.15
2059999			其他教育支出	0.15	0.15
207			文化旅游体育与传媒支出	436.39	436.39
20701			文化和旅游	172.22	172.22
2070199			其他文化和旅游支出	172.22	172.22
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	264.18	264.18
2079902			宣传文化发展专项支出	200.78	200.78
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	63.40	63.40
208			社会保障和就业支出	29.42	29.42
20805			行政事业单位养老支出	28.46	28.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
224			灾害防治及应急管理支出	37.52	37.52
22402			消防救援事务	37.52	37.52
2240299			其他消防救援事务支出	37.52	37.52
229			其他支出	111.91	111.91
22960			彩票公益金安排的支出	111.91	111.91
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	111.91	111.91
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中共上犹县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,607.06	504.55	1,102.51
201			一般公共服务支出	991.67	476.09	515.58
20133			宣传事务	987.50	476.09	511.41
2013301			行政运行	458.77	458.77
2013399			其他宣传事务支出	528.74	17.32	511.41
20199			其他一般公共服务支出	4.17		4.17
2019999			其他一般公共服务支出	4.17		4.17
205			教育支出	0.15		0.15
20599			其他教育支出	0.15		0.15
2059999			其他教育支出	0.15		0.15
207			文化旅游体育与传媒支出	436.39		436.39
20701			文化和旅游	172.22		172.22
2070199			其他文化和旅游支出	172.22		172.22
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	264.18		264.18
2079902			宣传文化发展专项支出	200.78		200.78
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	63.40		63.40
208			社会保障和就业支出	29.42	28.46	0.96
20805			行政事业单位养老支出	28.46	28.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46
20899			其他社会保障和就业支出	0.96		0.96
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96		0.96
224			灾害防治及应急管理支出	37.52		37.52
22402			消防救援事务	37.52		37.52
2240299			其他消防救援事务支出	37.52		37.52
229			其他支出	111.91		111.91
22960			彩票公益金安排的支出	111.91		111.91
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	111.91		111.91
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共上犹县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,428.98	一、一般公共服务支出	33	925.51	925.51
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.91	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	0.15	0.15
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	436.39	436.39
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.42	29.42
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	37.52	37.52
	23		二十三、其他支出	55	111.91		111.91
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,540.89	本年支出合计	59	1,540.89	1,428.98	111.91
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,540.89	总计	64	1,540.89	1,428.98	111.91
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共上犹县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,428.98	504.24	924.74
201			一般公共服务支出	925.51	475.79	449.72
20133			宣传事务	921.34	475.79	445.55
2013301			行政运行	458.46	458.46
2013399			其他宣传事务支出	462.88	17.32	445.55
20199			其他一般公共服务支出	4.17		4.17
2019999			其他一般公共服务支出	4.17		4.17
205			教育支出	0.15		0.15
20599			其他教育支出	0.15		0.15
2059999			其他教育支出	0.15		0.15
207			文化旅游体育与传媒支出	436.39		436.39
20701			文化和旅游	172.22		172.22
2070199			其他文化和旅游支出	172.22		172.22
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	264.18		264.18
2079902			宣传文化发展专项支出	200.78		200.78
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	63.40		63.40
208			社会保障和就业支出	29.42	28.46	0.96
20805			行政事业单位养老支出	28.46	28.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46
20899			其他社会保障和就业支出	0.96		0.96
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96		0.96
224			灾害防治及应急管理支出	37.52		37.52
22402			消防救援事务	37.52		37.52
2240299			其他消防救援事务支出	37.52		37.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中共上犹县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.31	302	商品和服务支出	152.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	140.91	30201	办公费	35.14	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	72.67	30202	印刷费	26.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	70.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.75	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.60	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	30208	取暖费	3.12	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.20	31006	大型修缮
30113	住房公积金	15.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.76	30215	会议费	2.60	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	5.00	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.80	312	对企业补助
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	26.08	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	27.55	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		352.07	公用支出合计					152.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共上犹县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		111.91	111.91		111.91
229			其他支出		111.91	111.91		111.91
22960			彩票公益金安排的支出		111.91	111.91		111.91
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		111.91	111.91		111.91
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共上犹县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共上犹县委宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	42.95	21.08	21.08
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	42.95	21.08	21.08
（1）国内接待费	7	——	——	21.08
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	120
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,178
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中共上犹县委宣传部	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1617.03万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少4.87万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1617.03万元，比上年增加428.21万元，增长36.02%，主要原因：人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1540.89万元，占95.29%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入76.14万元，占4.71%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1617.03万元，其中本年支出合计1607.06万元，比上年增加413.36万元，增长34.63%，主要原因：人员增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余9.97万元，比上年增加9.97万元，主要原因：业务事业费结转。

本年支出的具体构成：基本支出504.55万元，占31.40%；项目支出1102.51万元，占68.60%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数553.30万元，决算数1540.89万元，完成年初预算的278.49%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数494.87万元，决算数925.51万元，完成年初预算的187.02%。预决算差异主要原因：本年人员增加。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.15万元，预决算差异主要原因：支出功能科目调整，按预算执行。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数29.98万元，决算数436.39万元，完成年初预算的1455.83%。预决算差异主要原因：支出功能科目调整，按预算执行。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数28.46万元，决算数29.42万元，完成年初预算的103.37%。预决算差异主要原因：支出功能科目调整，按预算执行。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数37.52万元，预决算差异主要原因：支出功能科目调整，按预算执行。

（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数111.91万元，预决算差异主要原因：支出功能科目调整，按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出504.24万元，其中：

（一）工资福利支出350.31万元，比上年减少267.44万元，下降43.29%，主要原因：下降部分为2022年补发的基础绩效金额。

（二）商品和服务支出152.17万元，比上年减少401.64万元，下降72.52%，主要原因：按照上级要求厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出1.76万元，比上年减少14.03万元，下降88.85%，主要原因：支出功能科目调整，按预算执行。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.47万元，下降100.00%，主要原因：本年未购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数21.08万元，决算数21.08万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加2.09万元，增长10.98%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无因公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：去年和本年均无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：去年和本年均未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车运行维护费开支。决算数与上年持平,主要原因：去年和本年均无公务用车运行维护费开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数21.08万元，决算数21.08万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按本年预算执行。决算数比上年增加2.09万元,增长10.98%，主要原因：文旅产业商务接待增多。全年国内公务接待120批，累计接待1178人次，主要是一般公务接待和商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出152.17万元，决算数比上年减少403.11万元，下降72.60%，主要原因：专用材料及设备费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 982.18万元，占项目支出总额的74.86%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2023年春节走访慰问先进个人、宣传业务费用、新时代文明实践补助。涉及一般公共预算支出982.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2023年预算成本指标、绩效产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本完成年度目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出982.18万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，2023年预算成本指标、绩效产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本完成年度目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据财政要求，本单位认真开展了预算绩效管理，包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用与信息公开、绩效监督等。

本部门“新时代文明实践补助”、“2023年春节走访慰问先进个人” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		新时代文明实践补助
主管部门		中共上犹县委宣传部					实施单位		中共上犹县委宣传部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	354.8		321.581		10	90.64	7
		政府预算资金		0	354.8		321.581004		—	90.64	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	志愿者注册数		≥500人	500	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	文明实践活动志愿服务场次		≥1000场	1000	10	10
			质量指标	工作质量达标率		≥95%	95	15	15
			时效指标	活动开展及时率		≥90%	90	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	群众精神风貌		明显提升	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年春节走访慰问先进个人
主管部门		中共上犹县委宣传部					实施单位		中共上犹县委宣传部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0.96		0.96		10	100	10
		政府预算资金		0	0.96		0.96		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							圆满完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	走访金额		＝800元/人	800	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	走访人数		＝12人	12	10	10
			质量指标	走访质量		按质按量	基本达成目标	20	20
			时效指标	走访及时率		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	政策认可度		≥95%	95	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

（三）部门整体支出绩效自评报告。

《2023年部门整体支出绩效自评报告》见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

上犹县委宣传部2023年部门整体支出绩效

自评报告

　　一、部门基本情况

　　(一）部门主要职责

上犹县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门。主要职责是：

1.根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制定全县宣传思想工作规划，提出宣传思想科教文卫体事业发展的指导方针；

2.指导全县各级党委的宣传思想工作；

3.指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；

4.指导、协调新闻、出版等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；

5.指导全县文化和广播电影电视局工作实施方针、政策；

6.从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；

7.负责规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传、网络舆论宣传和全民国防教育工作。

部门人员情况：上犹县委宣传部编制数小计34人，其中：行政编制数11人，行政工勤1人，参公事业8人，事业编制数 14人。实有人数34人，其中：在职人数27人，包括行政人员9人，行政工勤1人，参公事业5人，事业编制人员12人；退休人员7 人。

部机关内设机构4个：内设人事秘书股、意识形态股、新闻舆情股、文化文艺股4个职能股室，与县文联、县社联合署办公。

下属单位2个：县新时代文明实践促进中心、县网络应急指挥中心2个事业单位。

（二）当年部门履职工作任务

2023年是全年贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是加快建设美丽幸福上犹的重要一年。为贯彻落实全国全省全市宣传部长会议精神，贯彻落实县委对宣传思想文化工作的有关要求，推动全县宣传思想文化工作再上新台阶，提出2023年工作要点。

1.增强理论工作时效。一是注重学习质量；二是创新宣讲形式；三是转化理论成果。

2.提高舆论传播质量。一是深化主题宣传；二是主攻对外宣传；三是提升传播效能。

3.丰富公共文化供给。一是传承红色基因；二是落实文化惠民；打造文艺精品。

4.深化精神文明建设。一是加强文明培育；二是深化文明创建；拓展文明实践。

5.加强意识形态管理。一是压实责任主体；二是强化阵地管理；三是加强舆情导控。

6.提升党建工作水平。一是深化模范机关建设；二是抓好人才队伍建设；三是加强党风廉政建设。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

我单位制定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门中长期实施规划，符合客观实际，所设定的绩效目标清晰、细化、可衡量。

（四）当年预算绩效管理开展情况

（五）当年预算及执行情况

1、2023年收入预算总额为1937.9元，其中:财政拨款584.24万元，其他资金1353.66万元。2023年支出预算总额为1607.46万元，其中:人员经费585.23万元，公用经费29.75万元，业务事业费220.12万元，其他支出772.36万元。

2、2023年部门预算全年执行情况。全年计划执行数1937.9万元，实际执行数1607.46万元，占年度预算85.92%，执行值82.95%，偏差值17.05%。其中：一般公共预算拨款预算计划执行数1637.9万元，实际执行数1540.89万元，占年度预算94.08%，其他资金计划执行数300万元，实际执行数66.57万元，占年度预算22.19%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。一年来，在县委的坚强领导下，全县宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级关于宣传思想文化工作的各项决策部署，压紧压实责任链条，实现了“五个双”突破，我县宣传思想文化工作再上新台阶，开创了新局面。

一是理论学习实效和研究成果实现“双突破”。全县严格落实“每月学习日”制度，县委理论学习中心组学习19次，巡听了30个党委（党组）中心组学习，推动各级党组织把政治理论学习抓在日常、严在经常。“学习强国”擂台赛、“理响上犹”宣讲品牌广受欢迎，基层理论微宣讲大赛、文明实践员素养大赛、红色讲解员素养大赛异彩纷呈。“小板凳”宣讲经验做法在“半月谈”网刊发。反映上犹经验的调研文章被国务院发展研究中心《经济要参》采用，二十大宣讲报告《富湾村真正富起来了》在《人民日报（海外版）》发表，推送的基层理论微宣讲视频《“竹”梦未来，增绿增收》、宣讲动态《江西上犹：祠堂变学堂基层宣讲传递好声音》《江西上犹：银杏树下宣讲忙》等一批经典作品在“学习强国”省级平台刊登。

二是新闻传播数量和作品质量实现“双提升”。召开新闻发布会61场，比去年增加40余场。县级融媒体发稿8万余条，各平台粉丝总量突破50万人次；在市级以上主要新闻媒体发稿1945篇，实现多条重磅稿件亮相央媒，如《人民日报》要闻版刊发单条《江西省上犹县——又见森林小火车》，中央广播电视总台（央视）《朝闻天下》刊播《江西上犹：神奇秀美五指峰云海风光引游客》等单条报道；《经济日报》版面头条刊发《江西上犹县大力建设长江经济带绿色发展示范区——岸绿景美生态宜居》大篇幅图文报道，《新华每日电讯》3版要闻版刊发单条《江西上犹：跨省种瓜记》；《光明日报》“红船初心”专刊“深入学习贯彻党的二十大精神·中国式现代化·走进乡村看振兴”专栏，刊发题为《江西省赣州市上犹县秀罗村：油茶果插上科技翅膀》图文报道。10篇重点报道先后获评省市新闻类奖项，被人民日报社授予“乡村振兴传播基地”，培育了“甩锅队长”“故里小禄”等2个百万以上粉丝的网络大V。参加2023年“赣南红”名品直播大赛上犹被授予优秀组织奖，甩锅队长小店和犹味稻农特产品荣获最具潜力橙乡带货达人。邀请90多家中央、省、市以及粤港澳大湾区媒体围绕对接融入粤港澳大湾区投资合作推介会、森宿上犹合伙人招募启动会等重大活动开展主题宣传活动，总传播量累计超1亿次，有力提升了上犹知名度和美誉度。上犹县委宣传部获评全市“主攻大报大台先进单位”，上犹县融媒体中心获评“县级融媒体中心先进单位”，“上犹发布”微信公众号被评为2023年度赣州“十佳”政务微信（县域）。

三是移风易俗和文明建设实现“双丰收”。文明实践提质增效，文明实践阵地获评市级达标阵地以上78个，占比47.9%，比全市平均水平高出7.9个百分点。打造了线上线下“文明犹犹”品牌实践活动，“文明犹犹”系列视频在哔哩哔哩网站点击量超500万次。探索打造了“文明实践+文旅融合”新路径，推动新时代文明实践与文旅产业融合发展，已被纳入《市委2024年重点改革任务清单》。文明创建广泛深入，文明培育持续深化，上榜“江西好人”1人、“赣州好人”5人，6人获省级“五个100”先进典型荣誉称号。我县在全市第三届文明实践员素养大赛片区半决赛中荣获第一名。“暖心树洞”志愿服务项目在市级大赛中荣获二类项目荣誉；选送的小品《好你个亲家母》在全市乡风文明优秀剧目中荣获一等奖。打造“有你就够·零彩礼蛮幸福”等婚恋品牌，举办6场集体婚礼、单身青年联谊等活动。举办了家风家训展示比赛、千人诵读家训等活动，大力倡导文明新风。

四是文化事业和文化产业实现“双发展”。红色资源保护利用提质增效，36处革命遗址全部纳入保护规划。“省级书法之乡”申创工作已通过初评。我县创作的传统小戏《双打龙凤刀》荣获“第五届汤显祖戏剧优秀剧目奖”；本土作家创作的《别人的太阳》入选中国作协“新时代山乡巨变创作计划”。新增规上文化企业2家，全县文化企业数达10家，营收5.92亿元，增速13.59%。全年文化惠民下乡送戏149场、送电影2012场。举办了红色讲解员素养大赛、“红色故事我来讲”等系列活动。先后策划举办了第六届阳明心学高峰论坛、龙舟音乐节、民宿集群创新大会等重大文旅活动30多场次，推动文旅产业全面复苏。

五是意识形态工作和舆情管控实现“双增强”。始终把意识形态工作摆在极端重要位置，常态化落实“五个纳入”，开展2次专项督查，覆盖61个乡镇（单位、学校）。列入巡察必检内容整改问题49个，在干部选拔评先中征求意识形态意见70次1201人，各级党组织对意识形态工作重视程度进一步提高。探索实施网络应急“12345”工作法，今年稳妥处置网络敏感信息1000余条，上犹县在省级互联网信息综合指挥中心平台报送敏感信息质量高被省委网信办表扬。对全县150名网评员队伍名单及时更新，对不符合条件的9名网评员予以清退，对符合条件的进行业务培训及保密教育，提高了网评员队伍战斗力。其中，《上犹县“四个一”把自媒体培育成助力发展的生力军》经验做法在省委网信办《网信动态》（【2023】第18期）刊载；在人民论坛网首发的《好评中国，讴歌时代谱新篇》网评文章被全网推送，在好评中国官网首页刊载，并被市委网信办通报表扬；“虔城朝雨”微博账号发布的正能量网络作品，被市委网信办通报表扬；网络名人陈重雨超额完成海外宣传任务，被省委网信办通报表扬。社会舆情工作被市委宣传部通报表扬。

（二）履职效果情况

本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（三）社会满意度及可持续影响

本年度服务对象满意度和保障工作平稳进行都达到了预期值。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.业务素质有待提高。单位财务人员业务学习有待加强，业务水平有待提高。

2.管理水平有待提升。单位科学化、规范化管理水平有待进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施

1.围绕公用经费降本增效，继续严格“三公”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。

2.加强业务知识培训学习。结合财务工作新形势新要求，建议县财政加强对全县财务人员的培训，同时财务人员也应加强自身业务学习，钻研业务知识，提高业务技能。

3.严格规范管理。建立健全各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的制度化、规范化。

4.落实责任，做好督查。明确财政预算资金审批程序和拨付程序、加强财务管理，做到岗位责任制，保证了相关工作的规范有序进行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评结果作为下一年度预算安排、编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。部门整体支出绩效自评报告按要求对外公开，接受社会监督。