上犹县老干部活动中心单位2025年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
上犹县老干部活动中心职责承担全县离休干部和县级退休干部的服务管理，宣传贯彻落实老干部工作的有关方针政策，负责老干部活动中心大楼的日常管理工作，管理好各类财产设施，保持活动中心卫生整洁，为老同志提供优质服务，组织开展有益老同志身心健康的政治学习、书画、文体健身等活动，认真做好老年教育工作等职责。
二、机构设置及人员情况
2025年上犹县老干部活动中心单位内设处室2个，分别为：人秘股、服务管理股。
编制人数小计5人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数5人。实有人数8人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数3人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数2人。
第二部分 2025年单位预算表
(详见附表)
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年上犹县老干部活动中心单位收入预算总额为128.13万元,较上年预算安排增加11.69万元。其中：财政拨款收入125.13万元，较上年预算安排增加11.69万元；其他收入3万元，较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2025年上犹县老干部活动中心单位支出预算总额为128.13万元,较上年预算安排增加11.69万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出120.74万元，较上年预算安排增加34.65万元，其中：工资福利支出108.68万元、商品和服务支出6.6万元、对个人和家庭的补助4.46万元、资本性支出1万元；项目支出7.39万元，较上年预算安排减少23.06万元，其中：工资福利支出1万元、商品和服务支出6.39万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出112.47万元，较上年预算安排增加7.84万元；社会保障和就业支出11.51万元，较上年预算安排增加2.83万元；卫生健康支出4.15万元，较上年预算安排增加1.02万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出109.68万元，较上年预算安排增加28.52万元；商品和服务支出12.99万元，较上年预算安排减少13.25万元；对个人和家庭的补助4.46万元，较上年预算安排减少4.58万元；资本性支出1万元，较上年预算安排增加1万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年上犹县老干部活动中心单位财政拨款支出预算总额为125.13万元，较上年预算安排增加11.69万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出109.47万元；社会保障和就业支出11.51万元；卫生健康支出4.15万元。
按支出项目类别划分：基本支出120.74万元，较上年预算安排增加34.65万元，其中：工资福利支出108.68万元，商品和服务支出6.6万元，对个人和家庭的补助4.46万元，资本性支出1万元。项目支出4.39万元，较上年预算安排减少23.06万元，其中：工资福利支出1万元，商品和服务支出3.39万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门非行政参公单位，无机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年本单位政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆。
(九)2025年业务事业费项目情况说明
⑴项目概述：2025年业务事业费。
⑵立项依据：三定方案。
⑶实施主体：上犹县老干部活动中心。
⑷实施方案：负责离退休干部服务管理，督促老干部政治、生活待遇落实，加强老干部思想政治建设和党组织建设。
⑸实施周期:1年。
⑹年度预算安排：4.387万元。
⑺项目年度绩效目标：服务老干部数量95人，服务老干部工作次数48次。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上犹县老干部活动中心单位"三公"经费财政拨款安排2万元，其中：
因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费2万元,比上年减0.2万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：【36】2025年市县部门预算公开表(单位)_2025-01-06