目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.组织动员广大妇女积极投身中国式现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
2.贯彻男女平等基本国策，为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动妇女儿童发展规划深入实施。
3.教育引导广大妇女增强自尊自信自立自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
4.代表妇女参与国家和社会管理事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。
5.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。
6.完成县委和上级有关部门交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2025年上犹县妇女联合会部门所属预算单位共有1个，即上犹县妇女联合会（独立核算）。
编制人数小计8人，其中：行政编制人数6人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数2人。实有人数小计10人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数6人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数2人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数小计0人。
第二部分 2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年上犹县妇女联合会部门收入预算总额为120.39万元,较上年预算安排增加26.46万元。其中：财政拨款收入100.34万元，较上年预算安排增加6.41万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排无增减；事业收入0万元，较上年预算安排无增减；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排无增减；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排无增减；上级补助收入0万元，较上年预算安排无增减；其他收入0万元，较上年预算安排无增减；使用非财政拨款结余0元，较上年预算安排无增减；上年结转(结余)20.05万元，较上年预算安排增加20.05万元。
(二)支出预算情况
2025年上犹县妇女联合会部门支出预算总额为120.39万元,较上年预算安排增加26.46万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出100.34万元，较上年预算安排增加13.93万元，其中：工资福利支出92.25万元、商品和服务支出6.65万元、对个人和家庭的补助1.44万元、资本性支出0万元；项目支出20.05万元，较上年预算安排增加12.53万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出20.05万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出96.45万元，较上年预算安排增加14.91万元；国防支出0万元，较上年预算安排无增减；公共安全支出0万元，较上年预算安排无增减；教育支出0万元，较上年预算安排无增减；科学技术支出6.04万元，较上年预算安排增加6.04万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排无增减；社会保障和就业支出9.51万元，较上年预算安排增加0.41万元；卫生健康支出3.44万元，较上年预算安排增加0.15万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排无增减；城乡社区支出0万元，较上年预算安排无增减；农林水支出0万元，较上年预算安排无增减；交通运输支出0万元，较上年预算安排无增减；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排无增减；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排无增减；金融支出0万元，较上年预算安排无增减；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排无增减；住房保障支出0万元，较上年预算安排无增减；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排无增减；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排无增减；其他支出4.95万元，较上年预算安排增加4.95万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出92.25万元，较上年预算安排增加7.71万元；商品和服务支出26.70万元，较上年预算安排增加17.55万元；对个人和家庭的补助1.44万元，较上年预算安排增加1.20万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排无增减；资本性支出0万元，较上年预算安排无增减；对企业补助0万元，较上年预算安排无增减；其他支出0万元，较上年预算安排无增减。
(三)财政拨款支出情况
2025年上犹县妇女联合会部门财政拨款支出预算总额为100.34万元，较上年预算安排增加6.41万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出87.39万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出9.51万元；卫生健康支出3.44万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出100.34万元，较上年预算安排增加13.93万元，其中：工资福利支出92.25万元，商品和服务支出6.65万元，对个人和家庭的补助1.44万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少7.52万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行经费预算6.65万元，比2024年预算增加1.40万元，增长26.67%，主要原因为：人员均公用经费基准定额提高。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
(九)项目情况说明
2025年本部门未安排项目支出。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上犹县妇女联合会部门"三公"经费财政拨款安排1.80万元，其中：
因公出国(境)费0万元,比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费1.80万元,比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、其他收入：指部门取得的除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
四、使用非财政拨款结余：指部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、上年结转（结余）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。
六、一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
七、科学技术支出：指科学技术方面的支出。
八、社会保障和就业支出：指社会保障与就业方面的支出。
九、卫生健康支出：指卫生健康方面的支出。
十、其他支出：指部门支出的除“一般公共服务支出”“科学技术支出”“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”等以外的各项支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：上犹县妇女联合会2025年部门预算表和绩效目标表