目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县总工会是主管全县工会工作的县委组成部门直属机构，主要职责是：

1.根据党的基本理论、路线和基本纲领，遵守全国总工会确定的工会指导方针和省、市总工会、县委、县政府的工作任务的部署。

2.围绕大局，确定工会的指导思想，目标任务，指导全县各级工会贯彻党的路线、方针和政策。

3.做好职工教育、维护职工合法权益、劳企矛盾的调处、工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设。

4.做好困难职工维权帮扶、用好送温暖和困难帮扶资金。

5.负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

6.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年上犹县总工会所属预算单位共有1个，编制人数小计17人，其中：行政编制人数8人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数9人。实有人数小计17人，其中：在职人数小计17人，行政在职人数8人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数9人。离休人数小计0人，退休人数小计14人，遗属人数小计0人。

第二部分  2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上犹县总工会收入预算总额为606.91万元,较上年预算安排减少1.84万元。其中：财政拨款收入226.84万元，较上年预算安排增加24.09万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他收入365万元，较上年预算安排减少41万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上年结转(结余)15.07万元，较上年预算安排增加15.07万元。

(二)支出预算情况

2025年上犹县总工会支出预算总额为606.91万元,较上年预算安排减少1.84万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出226.84万元，较上年预算安排增加24.09万元，其中：工资福利支出217.48万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助9.36万元、资本性支出0万元；项目支出380.07万元，较上年预算安排减少25.93万元，其中：工资福利支出125.25万元、商品和服务支出92.32万元、对个人和家庭的补助138万元，债务利息及费用支出0万元、资本性支出18.5万元、对企业补助0万元、其他支出6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出557.72万元，较上年预算安排减少20.26万元；科学技术支出15.07万元，较上年预算安排增加15.07万元；社会保障和就业支出25.1万元，较上年预算安排增加2.47万元；卫生健康支出9.02万元，较上年预算安排增加0.88万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出342.73万元，较上年预算安排增加56.31万元；商品和服务支出92.32万元，较上年预算安排增加13.71万元；对个人和家庭的补助147.36万元，较上年预算安排增加146.4万元；资本性支出18.5万元，较上年预算安排增加3万元；其他支出6万元，较上年预算安排增加6万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上犹县总工会财政拨款支出预算总额为226.84万元，较上年预算安排增加24.09万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出192.72万元，较上年预算安排增加20.74万元；社会保障和就业支出25.1万元，较上年预算安排增加2.47万元；卫生健康支出9.02万元，较上年预算安排增加0.88万元。

按支出项目类别划分：基本支出226.84万元，较上年预算安排增加24.09万元，其中：工资福利支出217.48万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助9.36万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加15.07万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年上犹县总工会政府性基金支出预算为0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年上犹县总工会国有资本经营支出预算为0万元

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算0万元，本部门未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额22万元,其中:政府采购货物预算18.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算3.5万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目情况说明

⑴项目概述：2025年工会部门运转

⑵立项依据：保障工会工作顺利开展

⑶实施主体：上犹县总工会

⑷实施方案：保障工会部门运转，完成各项工作任务。

⑸实施周期：一年

⑹年度预算安排：365万元。

⑺项目年度绩效目标：保障单位正常运转

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上犹县总工会"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   附表：上犹县总工会2025年部门预算公开表