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上犹县委党校2023年度部门决算

发布时间: 2024年09月25日 16:28:29

目录

第一部分中共上犹县委党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共上犹县委党校概况

一、部门主要职责

（一）按照中央、省、市委对干部建设的要求和上犹县干部教育培训规划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划地培训轮训副乡（科）级党员领导干部及其后备干部和理论骨干。

（二）围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县社会经济发展重大理论问题和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

（三）在县委、县政府领导下对乡镇、县直单位、企业党校进行业务指导，充分发挥全县党校的整体功能。

（四）做好县委、县政府分派的各项中心工作：综治维稳、招商安商、乡村振兴等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党上犹县委员会党校	一级预算单位

本部门年末在职人员17人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门（单位）：中国共产党上犹县委员会党校		2023年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	431.97	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	510.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	100.29	八、社会保障和就业支出	39	19.43
	9		九、卫生健康支出	40	5.40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	532.26	本年支出合计	58	535.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	10.36	年末结转和结余	60	6.93
	30			61
总计	31	542.62	总计	62	542.62
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
部门（单位）：中国共产党上犹县委员会党校					2023年度					金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	532.26	431.97					100.29
205			教育支出	507.43	407.14					100.29
20508			进修及培训	497.78	397.50					100.28
2050801			教师进修	0.70	0.70
2050802			干部教育	395.22	294.94					100.28
2050803			培训支出	100.86	100.86
2050899			其他进修及培训	1.00	1.00
20599			其他教育支出	9.65	9.64					0.01
2059999			其他教育支出	9.65	9.64					0.01
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43
20805			行政事业单位养老支出	19.43	19.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43
210			卫生健康支出	5.40	5.40
21004			公共卫生	5.40	5.40
2100409			重大公共卫生服务	5.40	5.40
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门（单位）：中国共产党上犹县委员会党校				2023年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	535.69	260.16	275.53
205			教育支出	510.86	235.33	275.53
20508			进修及培训	501.22	235.18	266.04
2050801			教师进修	0.70	0.70
2050802			干部教育	398.66	234.48	164.18
2050803			培训支出	100.86		100.86
2050899			其他进修及培训	1.00		1.00
20599			其他教育支出	9.64	0.15	9.49
2059999			其他教育支出	9.64	0.15	9.49
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43
20805			行政事业单位养老支出	19.43	19.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43
210			卫生健康支出	5.40	5.40
21004			公共卫生	5.40	5.40
2100409			重大公共卫生服务	5.40	5.40
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门（单位）：中国共产党上犹县委员会党校				2023年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	431.97	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	407.14	407.14
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.43	19.43
	9		九、卫生健康支出	41	5.40	5.40
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	431.97	本年支出合计	59	431.97	431.97
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	431.97	总计	64	431.97	431.97
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门（单位）：中国共产党上犹县委员会党校			2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	431.97	260.16	171.80
205			教育支出	407.14	235.33	171.80
20508			进修及培训	397.50	235.18	162.32
2050801			教师进修	0.70	0.70
2050802			干部教育	294.94	234.48	60.46
2050803			培训支出	100.86		100.86
2050899			其他进修及培训	1.00		1.00
20599			其他教育支出	9.64	0.15	9.49
2059999			其他教育支出	9.64	0.15	9.49
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43
20805			行政事业单位养老支出	19.43	19.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43
210			卫生健康支出	5.40	5.40
21004			公共卫生	5.40	5.40
2100409			重大公共卫生服务	5.40	5.40
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门（单位）：中国共产党上犹县委员会党校				2023年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.09	302	商品和服务支出	41.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	76.69	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	43.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	47.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	2.98	30205	水费	0.41	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	30206	电费	5.29	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.47	31006	大型修缮
30113	住房公积金	10.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	11.95	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	13.08	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.01	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	7.35	30225	专用燃料费	0.79	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	5.99	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	3.75	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	312	对企业补助
30309	奖励金	0.84	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.10	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		219.03	公用支出合计					41.13
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
部门（单位）：中国共产党上犹县委员会党校				2023年度					金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门（单位）：中国共产党上犹县委员会党校			2023年度			金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
部门（单位）：中国共产党上犹县委员会党校		2023年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	2.01	2.01
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	5.00	2.01	2.01
（1）国内接待费	7	——	——	2.01
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	40
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	170
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表
		公开10表
部门（单位）：中国共产党上犹县委员会党校	2023年度	金额单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计542.62万元，其中年初结转和结余10.36万元，比上年增加77.05万元，增长16.55%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计532.26万元，比上年增加74.78万元，增长16.35%，主要原因：干部教育培训工作稳步推进，培训经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入431.97万元，占81.16%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入100.29万元，占18.84%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计542.62万元，其中本年支出合计535.69万元，比上年增加80.49万元，增长17.68%，主要原因：干部教育培训工作稳步推进，培训开支增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余6.93万元，比上年减少3.43万元，下降33.11%，主要原因：合理规划开支，培训经费结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出260.16万元，占48.57%；项目支出275.53万元，占51.43%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数257.63万元，决算数431.97万元，完成年初预算的167.67%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数282.39万元，决算数407.14万元，完成年初预算的144.18%。预决算差异主要原因：本县干部教育培训经费年初预算由县财政规划，不属于本部门年初预算编报范围。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数19.43万元，决算数19.43万元，完成年初预算的100%，无预决算差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数5.40万元，决算数5.40万元，完成年初预算的100%，无预决算差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出260.16万元，其中：

（一）工资福利支出207.09万元，比上年减少42.20万元，下降16.93%，主要原因：2023年2名干部退休。

（二）商品和服务支出41.13万元，比上年减少68.58万元，下降62.51%，主要原因：2022年一般公共预算财政拨款支出决算数据未区分基本支出和项目支出，全纳入基本支出，与2023年决算计算口径不一致。

（三）对个人和家庭补助支出11.95万元，比上年增加11.95万元，增长100%，主要原因：规范使用部门经济分类科目。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少4.79万元，下降100%，主要原因：规范使用部门经济分类科目。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.01万元，决算数2.01万元，完成全年预算的100%；决算数比上年减少1.39万元，下降40.88%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.01万元，决算数2.01万元，完成全年预算的100%，主要原因：无。决算数比上年减少1.39万元，下降40.88%,主要原因：严格控制公务招待支出，厉行勤俭节约。全年国内公务接待40批，累计接待170人次，主要是：正常公务接待。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出41.13万元，决算数比上年减少73.37万元，下降64.08%，主要原因：2022年一般公共预算财政拨款支出决算数据未区分基本支出和项目支出，全纳入基本支出，与2023年决算计算口径不一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于0。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金268.27万元，占项目支出总额的97.37%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：“2023年其他资金收入”、“2023年专项经费支出”、“其他资金收入”、“其他资金”、“业务事业费”。涉及一般公共预算支出268.27万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，2023年度本部门绝大多数项目资金能够及时拨付到位，但由于项目编制考量不充分，导致项目额度不足、年中追加项目，执行率较低。2024年度，本部门将更加科学合理编制预算，缩小偏离度，提高预算执行率。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出431.97万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效自评得分5分，执行率77.64%，其中，2023年其他资金收入项目因预算编制不充分导致执行率太低、业务事业费项目因支出规划不合理导致执行率太低，其余项目执行情况良好，充分保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，完成了年初设定的工作目标，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.绩效自评工作开展情况

（1）绩效评价目标、对象和范围。

绩效评价目标：教学培训-确保2023年度干部培训计划的完成率为100%；科研创新-教职工2023年论文发表量达3篇，承担或参与2项科研项目；资政服务-资政报告得到县委、县政府领导的肯定和批示2次以上；中心工作-完成安商、乡村振兴、省级文明城市、卫生县城创建、综治及平安建设等5项工作；信息公开-对年度部门预决算以及绩效进行公开、政务公开、重大政策公开，公开次数达2次。

绩效评价对象：中国共产党上犹县委员会党校

绩效评价范围：2023年度项目支出绩效（批复部门预算项目5个）

（2）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

评价原则：相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较；系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

项目立项根据“三定”方案立项，绩效目标根据“三定”方案中的部门职责以及年度工作计划设定，资金投入和资金分配合理性根据财政核定的预算控制数编制及分配使用，预算执行率全部达标，资金使用真实合理合规，完成全年绩效目标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度全部达标。

（3）绩效评价实施过程

确定绩效评价对象和绩效目标；收集绩效评价相关资料；对资料进行审查核实；综合分析并形成评价结论；撰写与提交评价报告；公开绩效评价结果。

2.综合评价情况及评价结论

2023年，批复部门预算项目5个，“2023年专项经费支出”项目预算158.09万元，本年实际支出111.70万元，预算执行率70.65%；“其他资金”项目预算50.00万元，本年实际支出50.00万元，预算执行率100.00%；“其他资金收入”项目预算97.32万元，本年实际支出75.24万元，预算执行率77.32%；“业务事业费”项目预算35.00万元，本年实际支出16.82万元，预算执行率48.06%；“2023年其他资金收入”项目预算71.14万元，本年实际支出14.51万元，预算执行率20.40%，从整体评价情况来看，绝大多数项目基本完成绩效目标，除部分项目编制考量不充分导致预算执行率较低。

其中，本部门“其他资金收入”、“其他资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		其他资金收入
主管部门		中国共产党上犹县委员会党校				实施单位		中国共产党上犹县委员会党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		75.8	97.316	75.241		10	77.32	5
		单位资金		75.8	75.8	53.724267		—	70.88	—
		政府预算资金		0	21.51632	21.51632		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	2023年，党校工作结合党的二十大会精神、我县的工作重点，结合单位职能和本系统上级部门工作要求，进一步规范办班要求，强化培训管理，锻造师资队伍，圆满完成2023年培训任务。					2023年党校严格按照主体班培训计划推进，并积极拓展红色培训业务，顺利完成2023年干部教育培训工作，此外，党校承接的电大工作依照市电大要求顺利完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本	≥80%	80	10	10
			社会成本指标	社会成本	≥80%	80	5	5
			生态环境成本指标	生态环境成本	≥80%	80	5	5
	产出指标		数量指标	数量	＝3000人	3000	20	20
			质量指标	质量	＝100%	100	10	10
			时效指标	时效	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益	＝0%	0	10	10
			社会效益指标	社会效益	≥90%	90	5	5
			生态效益指标	生态效益	≥80%	80	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10
总分							100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		其他资金
主管部门		中国共产党上犹县委员会党校				实施单位		中国共产党上犹县委员会党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	50	50		10	100	10
		单位资金		50	50	50		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过宣讲，使干部群众进一步坚定理想信念，进一步全面系统地理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步明确发展目标和工作任务，营造讲纪律守规矩促廉洁的良好作风。要把习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大思想贯穿到全年各类培训中,提高干部培训针对性和实效性，同时完成年度各项中心目标任务展示党校教师良好的风范和党校良好的形象。					2023年党校严格按照主体班培训计划推进，并积极拓展红色培训业务，顺利完成2023年干部教育培训工作，此外，党校承接的电大工作依照市电大要求顺利完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本指标	≥80%	80	10	10
			社会成本指标	社会成本指标	≥80%	80	5	5
			生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥80%	80	5	5
	产出指标		数量指标	数量	＝3000人	3000	20	20
			质量指标	质量	＝100%	100	10	10
			时效指标	时效	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益指标	＝0%	0	10	10
			社会效益指标	社会效益指标	≥90%	90	5	5
			生态效益指标	生态效益指标	≥80%	80	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10
总分							100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（八）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

上犹县委党校2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能

上犹县委党校是参照公务员法管理事业单位，主要职责是：

（1）按照中央、省、市委对干部建设的要求和上犹县干部教育培训规划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划地培训轮训副乡（科）级党员领导干部及其后备干部和理论骨干。

（2）围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县社会经济发展重大理论问题和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

（3）在县委、县政府领导下对乡镇、县直单位党校进行业务指导，充分发挥全县党校的整体功能。

（4）做好县委、县政府分派的各项中心工作，乡村振兴工作、综治维稳工作、招商安商工作等。

上犹县委党校编制数20人，其中：参照公务员法管理的事业编制人数6人，事业编制人数14人。实有人数17人，其中：在职人数小计17人，参照公务员法管理的事业编制人数4人，事业编制人数13人。退休人数小计13人，借调1人。

（二）当年部门履职工作任务

2023年，党校创新干部教育培训方式、认真做好主体班次培训这个重点工作。充分发挥好党校理论优势，创新工作思路，在完善巩固已经取得的干部教育培训创新成果的同时，创新思路，拓宽途径，大力提升党员干部培训的质量和规模，全年已完成主体班培训27期，培训人次达3000人次。超额完成预定目标。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2023年上犹县委党校支出预算总额为433.02万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出258.24万元，占支出预算总额的59.54%，包括工资福利支出208.27万元、商品和服务支出45.38万元、对个人和家庭的补助支出4.59万元；项目支出174.78万元，占支出预算总额的40.46%。

按支出功能科目划分：教育支出408.19万元，占支出预算总额的94.27%；社会保障和就业支出19.43万元，占支出预算总额的4.49%；卫生健康支出5.4万元，占支出预算总额的1.24%。

主要用于人员工资、社保缴纳以及全县党员干部培训、办公运转。

（四）部门预算绩效管理开展情况

单位主要领导对本部门绩效目标管理工作负总责，分管领导具体抓部门支出管理，把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。明确财政预算资金审批程序和拨付程序、加强财务管理，做到岗位责任制，保证了相关工作的规范有序进行。

（五）当年部门预算及执行情况

单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

2023年，部门整体全年预算689.94万元，本年实际支出535.69万元，预算执行率77.64%。按资金性质区分，政府预算资金全年预算564.14万元，本年实际支出431.97万元，预算执行率76.57%；单位资金全年预算125.80万元，本年实际支出103.72万元，预算执行率82.45%

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

项目实施过程中，加强了对外聘授课、学员参训服务、教学质量、师资培训的支出力度，有计划对现有教学基础设施的维护，努力为学员和教职工营造良好的学习生活环境。具体表现在：

实施数量指标方面，2023年，完成主体班培训27期，参训学员3000人次，科学合理安排主体班培训班次，高质量完成年初制定的教育培训计划。

实施质量指标方面，全年干部培训计划足额完成，使用项目资金预算支出达到原有制定预期值。

实施时效指标方面，按照年初制定的干部培训计划，按月进行，保障了年初制定的培训计划有序进行。

实施成本指标方面，按成本预算控制，设置预期预算使用率80%，在保持相同预算资金支出数额情况下，尽可能扩大产出，成本控制率为80%。

（一）履职效果情况

社会效益方面，县委更加重视党员干部教育培训工作，党员干部能力素质得到进一步提升。外聘专家授课数量占教师比例达到30%；打造精品课题数超额完成年初设定指标值；远程教学网运行正常。

经济效益方面，由于党校工作性质的特殊性，工作任务主要是培养党员领导干部和理论干部，年初项目申报时经济效益指标为零。

生态效益方面，党校开展培训业务活动时，耗能设备多且长时间运转，绿色办班节约了大量能源，有助于保护生态环境，生态效率指标达到90%。

（二）社会满意度及可持续性影响

服务满意度方面，设置了参训学员满意率，满意率达到90%。

可持续影响方面，设置了党校影响力提升情况这一定性指标，党校通过开展培训业务扩大培训服务范围，接受非主体班次任务的红色教育培训，影响力越大，承接红色教育培训越多。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（二）主要问题及原因分析

存在的问题：项目支出运行实践有待探索,进一步完善运行管理机制。

原因分析：绩效目标设置有待进一步优化，目标不够明确、细化和量化，需提高可操作性。

（三）改进的方向和具体措施

进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识；提升项目管理人员的业务能力，加强专业培训力度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

据实对预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行评价。绩效自评价表格及其指标体系、评价标准和分值设置情况由预算项目实施部门财务室负责制定，提交绩效自评工作组进行评分。财务人员根据评分情况拟定项目绩效评价报告，提交审核人审定，并将项目绩效评价报告及附件提交县财政局审核并公开。

通过绩效评价，有利于提升我校专项经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的预算管理和财务监管，有利于财政资金使用的公开透明，有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，不断提高干部教育培训质量。