目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

上犹县史志研究室是主管全县史志工作的部门，属县委县政府直属正科级单位，主要职责是：搜集、保存、整理并研究地方史志文献和资料；开发利用史志资源，规划并组织实施史志资料库，为社会各界提供服务。为推进党史、地方志、档案管理一体融合，更好地发挥“存史、资政、育人”的作用，在县党史县志工作办公室的基础上，整合档案保管利用等相关职能，组建上犹县史志研究室，加挂县档案馆牌子，为县委县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位，主要承担党史地方志研究、档案管理利用等职能。

二、机构设置及人员情况

2025年上犹县史志研究室单位内设处室6个，分别为：综合股、宣传教育股、党史股、志鉴股、档案股和保管利用股。

编制人数小计15人，其中：行政编制人数7人，参照公务员法管理的事业编制人数1人，事业编制人数7人。实有人数29人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数7人，参照公务员法管理的事业单位在职人数1人，事业单位在职人数7人。离休人数小计0人，退休人数小计12人，遗属人数2人。

第二部分  2025年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上犹县史志研究室单位收入预算总额为346.72万元,较上年预算安排增加34.68万元。其中：财政拨款收入257.13万元，较上年预算安排增加10.35万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入70万元，较上年预算安排增加20万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转19.59万元，较上年预算安排增加4.33万元。

(二)支出预算情况

2025年上犹县史志研究室单位支出预算总额为346.72万元,较上年预算安排增加34.68万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出239.12万元，较上年预算安排增加41.3万元，其中：工资福利支出216.33万元、商品和服务支出12.75万元、对个人和家庭的补助10.04万元、资本性支出0万元；项目支出107.6万元，较上年预算安排增加58.64万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出107.6万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出301.45万元，较上年预算安排增加76万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出14.13万元，较上年预算安排增加14.13万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出22.9万元，较上年预算安排增加1.57万元；卫生健康支出8.24万元，较上年预算安排增加0.57万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出216.33万元，较上年预算安排减少9.12万元；商品和服务支出120.35万元，较上年预算安排增加84.29万元；对个人和家庭的补助10.04万元，较上年预算安排增加7.44万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少1.2万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上犹县史志研究室单位财政拨款支出预算总额为257.13万元，较上年预算安排增加10.35万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出225.99万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出22.9万元；卫生健康支出8.24万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出239.12万元，较上年预算安排增加41.3万元，其中：工资福利支出216.33万元，商品和服务支出12.75万元，对个人和家庭的补助10.04万元，资本性支出0万元。项目支出18.01万元，较上年预算安排减少30.95万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出18.01万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年机关运行经费预算12.75万元，比2024年预算增加2.25万元，增长21.43%，主要原因为：人员增加。

(七)政府采购情况

政府采购工程预算0万元”。

(八)国有资产占有使用情况

单位共有车辆0辆”。

(九)××项目情况说明

(单位预算应至少选择1个项目支出在本部分予以说明，并在《第二部分 2025年单位预算表》中公开纳入单位预算所有项目的《项目绩效目标表》。如本单位没有项目，则说明：“2025年本单位未安排项目支出”。)

⑴项目概述：简要概述项目内容

⑵立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

⑶实施主体：××单位

⑷实施方案：在此简要对项目内容进行描述

⑸实施周期

⑹本年度预算安排：××万元。

⑺项目年度绩效目标

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上犹县史志研究室单位"三公"经费财政拨款安排2.56万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费2.56万元,比上年减少0.13万元，主要原因是：合理开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：：机关养老保险

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       (二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   附件：上犹县史志研究室2025预算公开