目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.研究党的社会工作相关理论、政策和规定，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议；

2.统筹指导全县群众利益协调，诉求表达矛盾调处权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民，法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议；

3.统筹推进全县党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治制度；

4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推进行业协会商会深化改革和转型发展；

5.指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制；

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，牵头研究拟定和组织实施社会工作人才队伍建设专项规划和政策措施，指导全县社会工作人才队伍建设；

7.建设运行“清新上犹128-接诉即办”平台；

8.完成县委交办的其他有关工作。

二、机构设置及人员情况

2025年上犹县委社会工作部所属预算单位共有1个。

编制人数小计13人，其中：行政编制人数6人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数7人。实有人数小计12人，其中：在职人数小计12人，行政在职人数5人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数7人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数小计0人。

第二部分  2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上犹县委社会工作部收入预算总额为248.22万元,较上年预算安排增加248.22万元。其中：财政拨款收入197.82万元，较上年预算安排增加197.82万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他收入20万元，较上年预算安排增加20万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上年结转（结余）30.40万元，较上年预算安排增加30.40万元。

(二)支出预算情况

2025年上犹县委社会工作部支出预算总额为248.22万元,较上年预算安排增加248.22万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出162.29万元，较上年预算安排增加162.29万元，其中：工资福利支出152.09万元、商品和服务支出10.20万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出85.93万元，较上年预算安排增加85.93万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出85.93万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出210.27万元，较上年预算安排增加210.27万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；科学技术支出15.19万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；社会保障和就业支出16万元，较上年预算安排增加16万元；卫生健康支出6.76万元，较上年预算安排增加6.76万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出152.09万元，较上年预算安排增加152.09万元；商品和服务支出10.2万元，较上年预算安排增加10.2万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出85.93万元，较上年预算安排增加85.93万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上犹县委社会工作部财政拨款支出预算总额为197.82万元，较上年预算安排增加197.82万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出175.07万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出16万元；卫生健康支出6.75万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出162.29万元，较上年预算安排增加162.29万元，其中：工资福利支出152.09万元，商品和服务支出10.2万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出35.54万元，较上年预算安排增加35.54万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出35.54万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算10.20万元，比2024年预算增加10.20万元，增长100%，主要原因为：因机构改革，2024年7月本部门刚成立，2024年无预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0个。

(九)项目情况说明

2025年本部门未安排项目支出

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上犹县县委社会工作部"三公"经费财政拨款安排7万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费7万元,比上年增7万元，主要原因是：因机构改革，2024年7月本部门刚成立，2024年无预算。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       (二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   附件：【36】2025年市县部门预算公开表(部门)_2025-06-03