目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，主要负责全县各级党组织建设的指导，制定加强党组织建设的措施，主管全县党员的管理、教育和发展工作，对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调配的意见和建议，负责全县干部队伍的教育、管理、培训和监督工作，协调有关部门抓好人才队伍建设与管理，指导推行公务员制度，负责协调县直单位机关工作人员的考录工作，负责各级党的代表大会代表的审核、推选，并加强代表的管理和联系沟通。

二、机构设置及人员情况

2025年上犹县委组织部所属预算单位共有1个，包括：上犹县委组织部机关（独立核算）。

编制人数小计40人，其中：行政编制人数24人(参照公务员法管理的事业编制人数2人),事业编制人数16人。实有人数35人，其中：在职人数32人，行政在职人数17人、参照公务员法管理的事业单位在职人数1人、事业单位在职人数14人，退休人数小计3人。

第二部分  2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上犹县委组织部收入预算总额为456.19万元,较上年预算安排减少54.04万元。其中：财政拨款收入438.19万元，较上年预算安排减少57.04万元；其他收入18万元，较上年预算安排增加3万元。

(二)支出预算情况

2025年上犹县委组织部支出预算总额为456.19万元,较上年预算安排减少54.04万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出438.19万元，较上年预算安排增加68.13万元，其中：工资福利支出398.92万元、商品和服务支出37.35万元、对个人和家庭的补助1.92万元；项目支出18万元，较上年预算安排减少122.17万元，其中：其他组织事务支出18万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出397.2万元，较上年预算安排减少61.49万元；社会保障和就业支出41.44万元，较上年预算安排增加3.59万元；卫生健康支出17.55万元，较上年预算安排增加3.87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出398.92万元，较上年预算安排增加23.18万元；商品和服务支出37.35万元，较上年预算安排减少88.07万元；对个人和家庭的补助1.92万元，较上年预算安排增加0.85万元；其他组织事务支出18万元，较上年预算安排增加18万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上犹县委组织部财政拨款支出预算总额为438.19万元，较上年预算安排增加减少57.04万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出379.2万元；社会保障和就业支出41.44万元；卫生健康支出17.55万元。

按支出项目类别划分：基本支出438.19万元，较上年预算安排增加68.13万元，其中：工资福利支出398.92万元，商品和服务支出37.35万元，对个人和家庭的补助1.92万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算55.35万元，比2023年预算减少109.4万元，下降66.6%，主要原因为：业务事业费减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额8万元,其中:政府采购货物预算8万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)其他费用项目情况说明

2025年上犹县委组织部对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金额18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025年上犹县委组织部预算安排项目1个，项目预算金额合计18万元，其中：其他费用项目1个，项目预算金额18万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上犹县委组织部"三公"经费财政拨款安排21.83万元，其中：

因公出国费0万元,比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费21.83万元,比上年增加0万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费 万元,比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       (二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   附件：（组织部）【36】2025年市县部门预算公开表部门2025-01-07