目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县残疾人联合会是主管残疾人工作的群团组织。主要职责：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义 ，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心，帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会保障、无障碍设施 、大力开展组织建设、法律援助和残疾预防等工作；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规和政策，并督促有关部门落实；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理各类残疾人社团组织；承担政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2026年上犹县残疾人联合会部门所属预算单位共有1个，包括：上犹县残疾人联合会部门本级。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数4人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数3人。实有人数小计9人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数4人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计4人，遗属人数小计0人。

第二部分  2026年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年上犹县残疾人联合会部门收入预算总额为164.57万元,较上年预算安排减少4.63万元。其中：财政拨款收入146.57万元，较上年预算安排增加39.37万元；其他收入30万元，较上年预算安排减少32万元；上年结转(结余)17.82万元，较上年预算安排增加17.82万元。

(二)支出预算情况

2026年上犹县残疾人联合会部门支出预算总额为164.57万元,较上年预算安排减少4.63万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出114.65万元，较上年预算安排减少54.55万元，其中：工资福利支出91.89万元、商品和服务支出20万元、对个人和家庭的补助2.76万元、资本性支出0万元；项目支出49.92万元，较上年预算安排增加49.92万元，其中：工资福利支出18万元、商品和服务支出29.82万元、对个人和家庭的补助2.1万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出136.4万元，较上年预算安排减少29.21万元；卫生健康支出2.85万元，较上年预算安排减少0.74万元；住房保障支出7.5万元，较上年预算安排增加7.5万元；其他支出17.82万元，较上年预算安排增加17.82万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出109.89万元，较上年预算安排减少41.81万元；商品和服务支出49.82万元，较上年预算安排增加37.36万元；对个人和家庭的补助4.86万元，较上年预算安排减少0.18万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年上犹县残疾人联合会部门财政拨款支出预算总额为134.57万元，较上年预算安排增加27.37万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出106.4万元；卫生健康支出2.85万元；住房保障支出7.5万元；其他支出17.82万元。

按支出项目类别划分：基本支出114.65万元，较上年预算安排增加7.45万元，其中：工资福利支出91.89万元，商品和服务支出20万元，对个人和家庭的补助2.76万元，资本性支出0万元。项目支出19.92万元，较上年预算安排增加19.92万元，其中：资本性支出19.92万元。

(四)政府性基金情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行经费预算12.26万元，比2025年预算增加7.01万元，增长75%，主要原因为：办公等费用增加。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年底, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)机关综合保障项目情况说明

⑴项目概述：上犹县残疾人联合会是主管残疾人工作的群团组织，坚持政府主导、社会参与、残联推动、残疾人主体原则，以提升残疾人生活品质为核心，以健全社会保障与公共服务体系为重点，推动残疾人事业与经济社会协调发展，助力残疾人实现全面发展和共同富裕。

⑵立项依据：履行部门职责

⑶实施主体：上犹县残疾人联合会

⑷实施方案：组织开展残疾人工作

⑸实施周期：1年

⑹年度预算安排：30万元。

⑺项目年度绩效目标：见附表

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年上犹县残疾人联合会部门"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费1.1万元,比上年增0.25万元，主要原因是：业务工作需要。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出：反映政府在残疾人事业方面的支出及机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

(二)卫生健康支出：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

(三)住房保障支出：反映机关事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）其他支出：反映用于残疾人事业的其他支出

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件：残联部门预算公开表