目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹团县委是主管共青团工作的县委部门，主要职责是：

（一）组织团员青年用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入组织学习党的二十大和二十届历次全会精神；学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。

（二）在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的个体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点的活动，发挥生力军和突击队的作用；及时向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督、促进和保护青少年的健康成长。

（三）共青团受中国共产党的委托领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青少年的桥梁和纽带的作用，保护和关心少年儿童的健康成长。

二、机构设置及人员情况

2026年上犹团县委所属预算单位共有1个，即上犹团县委（独立核算）。

编制人数小计6人，其中：行政编制人数4人，事业编制人数2人。实有人数小计6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数4人，事业单位在职人数2人。

第二部分  2026年部门预算表

（详见附表）

第三部分   2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年上犹团县委收入预算总额为198.05万元，较上年预算安排增加85.92万元。其中：财政拨款收入77.08万元，较上年预算安排减少1.11万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排无增减；事业收入0万元，较上年预算安排无增减；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排无增减；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排无增减；上级补助收入0万元，较上年预算安排无增减；其他收入110万元，较上年预算安排增加110万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排无增减；上年结转10.98万元，较上年预算安排减少22.96万元。

（二）支出预算情况

2026年上犹团县委支出预算总额为198.05万元，较上年预算安排增加85.92万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出76.93万元，较上年预算安排减少1.26万元，其中：工资福利支出66.93万元、商品和服务支出10万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出121.13万元，较上年预算安排增加121.13万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出11.13万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出110万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出184.28万元，较上年预算安排增加86.87万元；国防支出0万元，较上年预算安排减少4.71万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排持平；教育支出0万元，较上年预算安排持平；科学技术支出0万元，较上年预算安排持平；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排持平；社会保障和就业支出6.44万元，较上年预算安排增加0.09万元；卫生健康支出1.87万元，较上年预算安排减少0.43万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排持平；城乡社区支出0万元，较上年预算安排持平；农林水支出0万元，较上年预算安排持平；交通运输支出0万元，较上年预算安排持平；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排持平；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排持平；金融支出0万元，较上年预算安排持平；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排持平；住房保障支出5.46万元，较上年预算安排增加5.46万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排持平；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排持平；其他支出0万元，较上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出77.90万元，较上年预算安排增加15.69万元；商品和服务支出120.15万元，较上年预算安排增加103.35万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排持平；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排持平；资本性支出0万元，较上年预算安排持平；对企业补助0万元，较上年预算安排持平；其他支出0万元，较上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2026年上犹团县委财政拨款支出预算总额为88.05万元，较上年预算安排增加9.86万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出74.28万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出6.44万元；卫生健康支出1.87万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出5.46万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出76.93万元，较上年预算安排减少1.26万元，其中：工资福利支出66.93万元，商品和服务支出10万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出11.13万元，较上年预算安排增加11.13万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出11.13万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行经费预算10万元，比2025年预算增加5.25万元，增长110.5%，主要原因为：政策调整，相应提高了机关运行经费保障水平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额1.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备，具体为：无此类安排。

（九）项目情况说明

⑴项目概述：争资争项工作经费

⑵立项依据：保障共青团工作顺利开展。

⑶实施主体：上犹团县委。

⑷实施方案：保障团委部门运转，完成各项工作任务）

⑸实施周期：一年。

⑹年度预算安排：0.15万元）

⑺项目年度绩效目标：保障单位正常运转。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年上犹团县委“三公”经费财政拨款安排1万元，其中，

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，比上年减少1万元，主要原因是厉行节约，严格控制招待费支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出：指用于就业补助、困难群众救助、民政事务、离退休及机关养老等社会保障和就业方面的财政资金支出。

(三)卫生健康支出：指用于医疗卫生管理、公立医院、公共卫生、医疗保障、计划生育及行政事业单位医疗等方面的财政资金支出）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

  （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  附件：部门预算公开表