目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共上犹县委宣传部是主管宣传思想文化工作的县委部门，主要职责是根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制定全县宣传思想工作规划，提出宣传思想科教文卫体事业发展的指导方针；指导全县各级党委的宣传思想工作；指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导、协调新闻、出版等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；指导全县文化和广播电影电视局工作实施方针、政策；从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；负责规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传、网络舆论宣传和全民国防教育工作。

二、机构设置及人员情况

2025年上犹县宣传部所属预算单位共有1个，包括：县委宣传部机关（独立核算）。

中共上犹县委宣传部编制人数35人，其中：行政编制11 人、参公事业编制8人、事业编制16人、自收自支编制0人。实有人数32人，其中：在职人数 29 人，包括行政在职人数11 人、参照公务员法管理的事业单位在职人数8 人、事业单位在职人数10 人；财政补助临时人员3人。离休0人，退休 7 人，遗属0人。 

第二部分  2026年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年上犹县委宣传部收入预算总额为721.66万元,较上年预算安排增加179.06万元。其中：财政拨款收入575.22万元，较上年预算安排增加90.76万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他收入100万元，较上年预算安排增加100万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上年结转(结余)46.44万元，较上年预算安排减少11.71万元。

(二)支出预算情况

2026年上犹县委宣传部支出预算总额为721.66万元,较上年预算安排增加179.06万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出551.72万元，较上年预算安排增加67.26万元，其中：工资福利支出449.80万元、商品和服务支出92.22万元、对个人和家庭的补助4.70万元、资本性支出5万元；项目支出169.94万元，较上年预算安排增加111.79万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出169.94万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出560.41万元，较上年预算安排增加129.43万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排减少41.93万元；文化旅游体育与传媒支出69.64万元，较上年预算安排增加53.42万元；社会保障和就业支出43.17万元，较上年预算安排增加3.87万元；卫生健康支出12.89万元，较上年预算安排减少1.29万元；住房保障支出35.56万元，较上年预算安排增加35.56万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出449.80万元，较上年预算安排增加59.33万元；商品和服务支出92.22万元，较上年预算安排增加11.91万元；对个人和家庭的补助4.70万元，较上年预算安排增加0.02万元；资本性支出5万元，较上年预算安排减少4万元；其他支出169.94万元，较上年预算安排增加111.79万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年上犹县委宣传部财政拨款支出预算总额为574.02万元，较上年预算安排增加89.56万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出460.41万元；文化旅游体育与传媒支出22万元；社会保障和就业支出43.17万元；卫生健康支出12.89万元；住房保障支出35.56万元。

按支出项目类别划分：基本支出551.72万元，较上年预算安排增加67.26万元，其中：工资福利支出449.80万元，商品和服务支出92.22万元，对个人和家庭的补助4.70万元，资本性支出5万元。项目支出22.30万元，较上年预算安排增加23.50万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出22.30万元。

(四)政府性基金情况

2026年上犹县委宣传部政府性基金收入预算为1.20万元，支出预算为1.20万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.20万元。

(五)国有资本经营情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行经费预算38.80万元，比2025年预算增加4.85万元，增长14.28%，主要原因是人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆。

(九)2026年单位资金项目情况说明

⑴项目概述：2026年单位资金

⑵立项依据：根据历年惯例设立

⑶实施主体：上犹县委宣传部

⑷实施方案：资金主要组成为上级拨入的专用资金、其他单位转入的项目资金，主要用于支付项目资金。

⑸实施周期：1年

⑹年度预算安排：30万元。

⑺项目年度绩效目标：保障单位相关工作的正常开展。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年上犹县委宣传部"三公"经费财政拨款安排21万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费21万元,比上年减少1.65万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）科学技术支出：反映政府在科学技术方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（六）农林水支出：反映政府在农林水方面的支出。 

三、相关专业名词

     (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：上犹县委宣传部2026年部门预算公开表