目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  残联部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业的各项法规和残疾人优惠政策。

（二）代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（三）拟订全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施，协调、监督和检查。

（四）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

（五）指导和管理全县性各类残疾人社团组织，发展残疾人事业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2018年年末编制人数 7人，其中行政编制 4人，事业编制3人；年末实有人数  12人，其中：在职人数 7人(含主任科员2人），退休人数 3人，聘用人数 2 人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计560.7 万元，较2017年增加376.5万元，增长204.4 %，主要原因是：残疾人事业发展项目增多，上级残联实施的残疾人项目资金直接下拨到县。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 462.2万元，占82.4 %。 其他收入98.5万元，占17.6%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计327.9万元，较2017年增加143.7万元，增长78 %，主要原因是：残疾人事业发展项目支出增加，如残疾人康复项目。

本年支出的具体构成为：一般公共服务支出223.4 万元，占68.1 %。社会保障和就业支出103.3万元，占31.5%。农林水支出1.2万元，占0.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为239.25 万元，决算数为282.4 万元，完成年初预算的 140.3 %。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 223.4万元，决算数为 223.3万元，完成年初预算的100.4 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出282.4 万元，其中：

（一）工资福利支出116.6万元，较2017年增加 17.9万元，增长18.1%，主要原因是：职工工资和养老保险提标。

（二）商品和服务支出79.6万元，较2017年增加24.3万元，增加43.9 %，主要原因是：残疾人事业宣传和培训费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 40.2万元，较2017年增加10万元，增长33.1%，主要原因是：增加了残疾人事业支出。

（四）资本性支出46万元，用于残疾人康复托养中心采购电梯一台46万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.7万元，决算数为 2.44万元，完成预算的 65.9%，决算数较2017年减少0.06万元，减少0.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为  0.5万元，完成预算的27.7%，决算数较2017年减少0.3万元，减少 37.5%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.9 4万元，决算数较2017年增加0.24万元，增加14.1%。主要原因是：精准扶贫用车次数增多；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为1.94 万元，完成预算的 102.1%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 177.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额54.5万元，其中：政府采购货物支出54.5万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是一辆残疾人流动服务用车，用于下乡开展残疾人评残、适配辅助器具等服务。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，通过自评，我会能够依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成残疾人项目的同时达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置0费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件：上犹县残联2018年部门预算表