第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县团县委是主管共青团工作的县委部门，主要职责是：

（一）组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想；学习邓小平理论和社会主义市场经济理论；学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。

（二）在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的个体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点的活动，发挥生力军和突击队的作用；及时向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督、促进和保护青少年的健康成长。

（三）共青团受中国共产党的委托领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青少年的桥梁和纽带的作用，保护和关心少年儿童的健康成长。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县团县委内设机构数2个，分别是办公室（上犹县实施希望工程工作领导小组办公室）、青少年事务股（上犹县少先队员工作委员会办公室）。上犹团县委编制数6人，分别为：行政编制4人、事业编制2人，实有人数4人，其中：在职人员4人，包括行政3人、事业1人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年上犹县团县委收入预算总额为76.64万元，较上年预算安排增加12.77万元，主要原因是：人员增加，工资正常增长。其中：财政拨款收入51.64万元，占收入预算总额的67.38%，较上年预算安排增加2.77万元；其他收入25万元，占收入预算总额的32.62%，较上年预算安排增加10万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县团县委支出预算总额为76.64万元，较上年预算安排增加12.77万元，主要原因是：人员增加，工资正常增长，其中：

按支出项目类别划分：基本支出40.70万元，占支出预算总额的53.11%，较上年预算安排增加6.53万元，其中：工资福利支出37.70万元，商品和服务支出3万元；项目支出35.94万元，占支出预算总额的46.89%，较上年预算安排增加6.24万元，其中：工资福利支出15.96万元、商品和服务支出15.98万元、资本性支出4万元。

按支出功能科目划分：行政运行46.46万元，占支出预算总额的60.62%，较上年预算安排增加17.03万元；一般行政管理事务减少14万元；其他群众团体事务支出24.14万元，占支出预算总额的31.50%，较上年预算安排增加8.44万元；工会事务1.5万元，占支出预算总额的1.96%，较上年预算安排增加1.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.35万元，占支出预算总额的4.37%，较上年预算安排减少0.14万元；行政单位医疗1.19万元，占支出预算总额的1.55%，较上年预算安排增加0.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出37.7万元，占支出预算总额的92.63%，较上年预算安排增加6.53万元；商品和服务支出3万，占支出预算总额的7.37%，较上年无变化，对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排无变化；资本性支出0万元，较上年预算安排无增减。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县团县委财政拨款支出预算51.64万元，占支出预算总额的67.38%，较上年预算安排增加2.77万元，主要原因是：人员工资福利增加。其中：行政运行34.66万元，占财政拨款支出的67.12%，较上年预算安排增加5.23万元；其他群众团体事务支出10.94万元，占财政拨款支出的21.18%，较上年预算安排增加4.24万元；工会事务1.5万元，占财政拨款支出的2.90%，较上年预算安排增加1.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.35万元，占财政拨款支出的6.49%，较上年预算安排增加0.14万元；行政单位医疗1.19万元，占财政拨款支出的2.31%，较上年预算安排减少0.06万元。

(四)政府性基金情况

2023年上犹县团县委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算   3    万元，与上年持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车    0  辆，执法执勤用车 0    辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：    无            。

（八）国有资产占有使用情况

2023年实行绩效目标管理的项目   0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目   0 个，涉及资金 0    万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

     项目名称

1. 项目概述

2. 立项依据

3. 实施主体

4. 实施周期

5. 年度预算安排

6. 年度绩效目标

（九）预算绩效管理情况说明

2023年团县委无项目支出。

（十）重点项目

2023年团县委未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县团县委“三公”经费年初预算安排2.5万元。其中：公务接待费2.5万元，与上年持平，主要原因是：单位严格控制招待费支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   附件：上犹县团县委2023年预算公开表