上犹县老干部活动中心2022年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县老干部活动中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  上犹县老干部活动中心部门概况

一、部门主要职能

上犹县老干部活动中心职责承担全县离休干部和县级退休干部的服务管理，宣传贯彻落实老干部工作的有关方针政策，负责老干部活动中心大楼的日常管理工作，管理好各类财产设施，保持活动中心卫生整洁，为老同志提供优质服务，组织开展有益老同志身心健康的政治学习、书画、文体健身等活动，认真做好老年教育工作等职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县老干部活动中心；上犹县老干部活动中心有3个内设机构，分别是办公室、老干部活动中心、老年大学办公室。

本部门2021年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计179.95万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少11.21万元，下降6%；本年收入合计179.95万元，较2021年减少5.54万元，下降3%，主要原因是：人员减少1人，故人员经费及公用经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入179.75万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.1%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计179.95万元，其中本年支出合计179.95万元，较2021年减少11.21万元，下降6%，主要原因是：人员减少1人，故人员经费及公用经费减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：2022年决算统计口径为以支定收，故年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出179.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为136.32万元，决算数为179.75万元，完成年初预算的132%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为120.41万元，决算数为155.54万元，完成年初预算的129%，主要原因是：与预算统计口径不一致。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.07万元，决算数为6.48万元，完成年初预算的80%，主要原因是：与预算统计口径不一致。

（三）卫生健康支出年初预算数为6.34万元，决算数为13.2万元，完成年初预算的208%，主要原因是：与预算统计口径不一致。

（四）农林水事务支出年初预算数为1.5万元，决算数为4.52万元，完成年初预算的301%，主要原因是：乡村振兴工作方案变更，开支增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出179.75万元，其中：

（一）工资福利支出106.83万元，较2021年减少17.47万元，下降16%，主要原因是：人员减少1人，故人员经费及公用经费减少。

（二）商品和服务支出40.11万元，较2021年增加17.9万元，增长45%，主要原因是：老干部开展活动支出增加及慰问老干部支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出32.81万元，较2021年增加10.6万元，增长32.3%，主要原因是：离退休干部医疗补助增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   3.2万元，决算数为0.06万元，完成全年预算的2%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无安排。决算数较全年预算数减少的主要原因是：：本年无安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022年没有因公出国计划。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.2万元，决算数为  0.06万元，完成全年预算的2%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支。全年国内公务接待1批，累计接待6人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常工作接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是已车改，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：已车改；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是已车改，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：已车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出40.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加17.9万元，增长45%，主要原因是：慰问老干部支出增加，离退休干部医疗补助增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车   0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其中车辆中的其他用车主要是我单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。   

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  179.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年部门总体预算绩效目标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年部门总体预算绩效目标项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为136.32万元，执行数为179.95万元，完成预算的132%。主要产出和效果：服务老干部数95人，信息公开15条，老干部服务工作48次，政府中心工作5项。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“部门整体支出绩效自评”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

    “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分      附件

  附件1：上犹县老干部活动中心2022年部门决算公开表
  附件2：上犹县老干部活动中心2022年绩效自评总报告
  附件3：上犹县老干部活动中心整体支出绩效自评表