中共上犹县委党校2022年度部门决算

目    录

第一部分  中共上犹县委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共上犹县委党校概况

一、部门主要职能

（一）按照中央、省、市委对干部建设的要求和上犹县干部教育培训规划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划地培训轮训副乡（科）级党员领导干部及其后备干部和理论骨干。

（二）围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县社会经济发展重大理论问题和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

（三）在县委、县政府领导下对乡镇、县直单位、企业党校进行业务指导，充分发挥全县党校的整体功能。

（四）做好县委、县政府分派的各项中心工作：综治维稳、招商安商、脱贫攻坚等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个（中共上犹县委党校），单位有4个内设机构，分别是：办公室、教研室、社会主义学院工作室、后勤室。

本部门2022年年末实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计465.57万元，其中年初结转和结余8.09万元，较2021年减少205.93万元，下降30.67%；本年收入合计457.48万元，较2021年减少212.02万元，下降31.67%，主要原因是：党校改扩建工程已完成，调减了一般公共预算财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入363.79万元，占78.14%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入93.69万元，占20.12%；年初结转和结余收入8.09万元，占1.74%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计465.57万元，其中本年支出合计455.21万元，较2021年减少205.93万元，下降30.67%，主要原因是：党校改扩建工程已完成，相关支出减少；年末结转和结余10.36万元，较2021年增加2.27万元，增长28.06%，主要原因是：党校改扩建工程已完成，相关支出减少。
   本年支出的具体构成为：基本支出455.21万元，占97.77%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%；年末结转和结余10.36万元，占2.23%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为171.63万元，决算数为363.79万元，完成年初预算的211.96%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为20.28万元，决算数为13.61万元，完成年初预算的67.11%，主要原因是：在满足办公运转的基础上，响应国家号召，落实过紧日子要求。

（二）教育支出年初预算数为147.96万元，决算数为347.02万元，完成年初预算的234.54%，主要原因是：2022年培训班次增加。

（三）农林水支出年初预算数为3.4万元，决算数为3.16万元，完成年初预算的92.94%，主要原因是：用于扶贫支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出363.79万元，其中：

（一）工资福利支出249.29万元，较2021年增加63.47万元，增长34.16%，主要原因是：2022年新招录6名在编职工，人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出109.71万元，较2021年减少38.26万元，下降25.86%，主要原因是：党校改扩建工程已完成，相关支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少5.46万元，下降100%，主要原因是：2022年无符合要求的补助支出。

（四）资本性支出4.79万元，较2021年减少297.21万元，下降98.41%，主要原因是：党校改扩建工程已完成，设备购置需求减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.46万元，决算数为3.4万元，完成全年预算的98.27%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无安排。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：本年无安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为：2022年没有因公出国计划。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.46万元，决算数为3.4万元，完成全年预算的98.27%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制陪餐人数。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务招待支出，厉行勤俭节约。全年国内公务接待50批，累计接待200人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常工作接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增长0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少0的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出114.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少335.47万元，降低74.55%，主要原因是：党校改扩建工程已完成，办公设施设备购置经费减少、运行维护支出经费减少、劳务费及水电费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）无国有资产占用情况，详见公开10表《国有资产占用情况表》，我部门无公务用车、无单价100万元（含）以上设备。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个，全面开展绩效自评，共涉及资金178.27万元，占项目支出总额的100%。

组织对“主体班培训业务费项目”、“办公运转费项目”和“商品购买服务支出及公益性岗位人员工资项目”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出86.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，其他收入预算支出91.42万元。从评价情况来看，2022年度“主体班培训业务费项目”、“办公运转费项目”和“商品购买服务支出及公益性岗位人员工资项目”3个项目的预算绩效产出指标、效益指标和满意度指标全部完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出363.79万元，政府性基金预算支出0万元，其他收入预算支出91.42万元。从评价情况来看，2022年度整体预算绩效产出指标、效益指标和满意度指标全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）见附件2，“主体班培训业务费项目”和“办公运转费项目”的《项目支出绩效自评表》见附件3、4。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“主体班培训业务费项目”项目部门评价报告（见附件5）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附    件

附件：附件1：中共上犹县委党校2022年部门决算公开表
     附件2：中共上犹县委党校2022年绩效自评总报告
     附件3：中共上犹县委党校2022年主体班培训业务费项目支出绩效自评表
     附件4：中共上犹县委党校2022年办公运转费项目支出绩效自评表
     附件5：中共上犹县委党校2022年主体班培训业务费项目部门评价报告