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上犹县妇女联合会2023年部门决算公开

发布时间: 2024年09月20日 11:05:47

上犹县妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分上犹县妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上犹县妇女联合会概况

一、部门主要职责

上犹县妇女联合会是上犹县委领导下的上犹县各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结教育上犹县各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律法规及本县的有关规定，同党中央在思想上政治上行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委和县政府的中心任务开展工作，团结、动员全县妇女群众积极投身经济社会发展，不断开创全县妇女事业新局面，在谱写中国式现代化上犹篇章中作出新贡献。

（三）坚持男女平等和儿童优先的基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极开展对妇女的教育培训。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反映社情民意，提出对策建议；参与研究制定妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

（六）指导各级妇联及女性团体开展工作，加强基层妇联组织建设和妇联干部队伍建设，配合市妇联考察考核工作，做好中青年妇女人才的培养选拔、推荐和发展女党员工作。

（七）完成县委和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上犹县妇女联合会	一级预算管理单位

上犹县妇女联合会（本级）设立2个内设机构，分别是：办公室、妇女儿童服务股。

本部门年末在职人员8人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：上犹县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.64	一、一般公共服务支出	32	107.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.49	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.01
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	14.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	13.49
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	143.12	本年支出合计	58	143.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	143.12	总计	62	143.12
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：上犹县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	143.12	143.12
201			一般公共服务支出	107.92	107.92
20129			群众团体事务	107.92	107.92
2012901			行政运行	60.91	60.91
2012902			一般行政管理事务	0.25	0.25
2012999			其他群众团体事务支出	46.76	46.76
205			教育支出	0.30	0.30
20599			其他教育支出	0.30	0.30
2059999			其他教育支出	0.30	0.30
208			社会保障和就业支出	7.41	7.41
20805			行政事业单位养老支出	7.41	7.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41
210			卫生健康支出	0.01	0.01
21011			行政事业单位医疗	0.01	0.01
2101101			行政单位医疗	0.01	0.01
212			城乡社区支出	14.00	14.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00
229			其他支出	13.49	13.49
22960			彩票公益金安排的支出	13.49	13.49
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	13.49	13.49
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：上犹县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	143.12	95.63	47.49
201			一般公共服务支出	107.92	80.04	27.88
20129			群众团体事务	107.92	80.04	27.88
2012901			行政运行	60.91	60.91
2012902			一般行政管理事务	0.25		0.25
2012999			其他群众团体事务支出	46.76	19.13	27.63
205			教育支出	0.30	0.30
20599			其他教育支出	0.30	0.30
2059999			其他教育支出	0.30	0.30
208			社会保障和就业支出	7.41	7.41
20805			行政事业单位养老支出	7.41	7.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41
210			卫生健康支出	0.01	0.01
21011			行政事业单位医疗	0.01	0.01
2101101			行政单位医疗	0.01	0.01
212			城乡社区支出	14.00		14.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00
229			其他支出	13.49	7.87	5.62
22960			彩票公益金安排的支出	13.49	7.87	5.62
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	13.49	7.87	5.62
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：上犹县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	115.64	一、一般公共服务支出	33	107.92	107.92
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.49	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	0.30	0.30
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.41	7.41
	9		九、卫生健康支出	41	0.01	0.01
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	14.00		14.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	13.49		13.49
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	143.12	本年支出合计	59	143.12	115.64	27.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	143.12	总计	64	143.12	115.64	27.49
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：上犹县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	115.64	87.76	27.88
201			一般公共服务支出	107.92	80.04	27.88
20129			群众团体事务	107.92	80.04	27.88
2012901			行政运行	60.91	60.91
2012902			一般行政管理事务	0.25		0.25
2012999			其他群众团体事务支出	46.76	19.13	27.63
205			教育支出	0.30	0.30
20599			其他教育支出	0.30	0.30
2059999			其他教育支出	0.30	0.30
208			社会保障和就业支出	7.41	7.41
20805			行政事业单位养老支出	7.41	7.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41
210			卫生健康支出	0.01	0.01
21011			行政事业单位医疗	0.01	0.01
2101101			行政单位医疗	0.01	0.01
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：上犹县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	70.63	302	商品和服务支出	16.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	28.49	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	5.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费	0.22	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮
30113	住房公积金	5.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.52	30215	会议费	0.06	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.26	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.35	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.40	30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	312	对企业补助
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.21	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.80	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		71.15	公用支出合计					16.61
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：上犹县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		27.49	27.49	7.87	19.62
212			城乡社区支出		14.00	14.00		14.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		14.00	14.00		14.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14.00	14.00		14.00
229			其他支出		13.49	13.49	7.87	5.62
22960			彩票公益金安排的支出		13.49	13.49	7.87	5.62
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		13.49	13.49	7.87	5.62
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：上犹县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：上犹县妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.80	1.80	1.35
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	1.80	1.80	1.35
（1）国内接待费	7	——	——	1.35
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	21
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	152
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：上犹县妇女联合会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计143.12万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计143.12万元，比上年减少1.35万元，下降0.93%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入143.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计143.12万元，其中本年支出合计143.12万元，比上年减少1.35万元，下降0.93%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：保持上年政策，不返还财政结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出95.63万元，占66.82%；项目支出47.49万元，占33.18%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数107.81万元，决算数143.12万元，完成年初预算的132.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数92.53万元，决算数107.92万元，完成年初预算的116.64%。预决算差异主要原因：新招录1名人员，增加人员经费及其他工作需要的经费。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.30万元，预决算差异主要原因：用于金秋助学、困境学生慰问等非固定支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数7.41万元，决算数7.41万元，完成年初预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数0.01万元，决算数0.01万元，完成年初预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数14.00万元，预决算差异主要原因：救助14名“两癌”患病低收入妇女，名额由上级分配，年初不确定。

（六）其他支出（类）年初预算数7.87万元，决算数13.49万元，完成年初预算的171.37%。预决算差异主要原因：预决算报表科目匹配不一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出87.76万元，其中：

（一）工资福利支出70.63万元，比上年减少3.35万元，下降4.53%，主要原因：压缩其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出16.61万元，比上年减少11.44万元，下降40.77%，主要原因：压缩一般性开支、减少办公费等。

（三）对个人和家庭补助支出0.52万元，比上年减少0.80万元，下降60.61%，主要原因：压减非急需非刚性支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未采购大型设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.80万元，决算数1.35万元，完成全年预算的74.89%；决算数比上年减少0.45万元，下降25.11%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.80万元，决算数1.35万元，完成全年预算的74.89%，主要原因：认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严控“三公”经费。决算数比上年减少0.45万元，下降25.11%，主要原因：认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严控“三公”经费。全年国内公务接待21批，累计接待152人次，主要是：来犹客商接待，非本县妇联学习交流等，无外事接待开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出24.48万元，决算数比上年减少22.69万元，下降48.10%，主要原因：落实过紧日子要求压减非急需非刚性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 9.12万元，占项目支出总额的100.00%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对0个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出77.68万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，资金使用率基本达标，绩效目标完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门组织开展项目绩效自评，通过对项目资金的使用情况、项目对应工作指标完成情况计算得分，得出综合评价结论。本部门项目绩效自评结果良好，绩效目标完成较好，但部分款项未及时完成支付。说明项目预算编制不够明确和细化，项目预算编制的合理性需要提高，项目预算执行力度还要进一步加强。主要原因是年末工作未完结或正在进行结算中，支付票据未及时开具，资金使用率较低。应严格按照项目预算编制的相关制度和要求，提高项目预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强单位财务管理，按照项目预算规定的费用项目和用途进行资金使用支付审核；严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。项目绩效自评结果拟应用在通过对自评结果的分析，结合当年项目绩效目标指标等，对日常财务处理和日常业务工作完成情况进行监督，提高财务及业务工作效率。项目绩效自评结果随部门决算一同公开。

上犹县妇女联合会（本级）“业务事业费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		业务事业费
主管部门		上犹县妇女联合会					实施单位		上犹县妇女联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.52	7.52		7.415		10	98.61	7
		政府预算资金		7.52	7.52		7.4153		—	98.61	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	发展妇女儿童事业，主动服务大局，服务妇女，服务基层，支持基层妇联提升基本服务能力，提升基层妇女干部综治素质，支持促进妇女儿童事业发展的其他创新特色工作。加强妇女思想政治引领。开展群众性宣传教育活动及广场舞展演等系列活动，做好普法宣传活动，开展家庭家教家风宣讲。抓好基层各类培训，提升妇女综合素质，重点工作项目，在基层落实见效。持续开展“清洁家庭”活动，选树妇女、家庭典型。加强网上妇女工作，促进村妇女小组长发挥作用。						主要用于机关日常开支，但未在年底前充分使用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	会议人均成本		≤150元/人	122	7	7
			社会成本指标	社会成本		＝0元	0	7	7
			生态环境成本指标	生态环境成本		＝0元	0	6	6
	产出指标		数量指标	开展业务培训次数		≥2次	2	14	14
			质量指标	培训会参与率		≥95%	95	14	14
			时效指标	支付及时率		≥95%	95	12	12
	效益指标		经济效益指标	城乡社区覆盖率		≥95%	95	8	8
			社会效益指标	评选表彰三八红旗手、集体个数		≥50个	68	8	8
			生态效益指标	绿色清洁家庭创建覆盖率		≥95%	95	7	7
	满意度指标		服务对象满意度	相关工作人员满意度		≥95%	95	7	7
总分								100	97

上犹县妇女联合会（本级）“2023年两癌救助金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年两癌救助金
主管部门		上犹县妇女联合会					实施单位		上犹县妇女联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	14		14		10	100	10
		政府预算资金		0	14		14		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于救助患有宫颈浸润癌IIB以上或乳腺浸润癌的低收入妇女。						全部用于救助患有宫颈浸润癌IIB以上或乳腺浸润癌的低收入妇女，共20人，每人1万元。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	救助成本		＝1万元/人	1	7	7
			社会成本指标	社会成本		＝0元	0	7	7
			生态环境成本指标	生态环境成本		＝0元	0	6	6
	产出指标		数量指标	救助对象数		≤20人	20	14	14
			质量指标	救助质量		≥95%	100	13	13
			时效指标	支付及时		≥95%	100	13	13
	效益指标		经济效益指标	救助人员经济水平		提升	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	救助人员生活水平		提升	基本达成目标	8	8
			生态效益指标	生态水平		提升	基本达成目标	8	8
	满意度指标		服务对象满意度	救助人员满意度		≥95%	95	6	6
总分								100	100

上犹县妇女联合会（本级）“2023年其他资金收入项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年其他资金收入
主管部门		上犹县妇女联合会					实施单位		上犹县妇女联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.6	1.6		0.064		10	4	0
		单位资金		1.6	1.6		0.064		—	4	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	其他资金收入支出各项日常开支						主要用于机关日常开支，但未在年底前充分使用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	日常开支不超预算		不超预算	基本达成目标	7	7
			社会成本指标	社会成本		＝0元	0	7	7
			生态环境成本指标	生态环境成本		＝0元	0	6	6
	产出指标		数量指标	日常工作人员保障		≥5人	5	14	14
			质量指标	工作完成率		≥95%	95	14	14
			时效指标	支付及时率		≥95%	95	12	12
	效益指标		经济效益指标	资金使用率		≥95%	4	8	0	经费有限，部分费用未及时支付；措施：列出详细的支出计划。
			社会效益指标	业务工作服务覆盖率		≥95%	95	8	8
			生态效益指标	生态水平		提升	基本达成目标	7	7
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	7	7
总分								100	82

上犹县妇女联合会（本级）“2023年妇女儿童发展事业专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年妇女儿童发展事业专项资金
主管部门		上犹县妇女联合会					实施单位		上犹县妇女联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	8		5.136		10	64.19	5
		政府预算资金		0	8		5.135542		—	64.19	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强妇女的思想引领，解放思想，开拓创新，加大法律、法规宣传力度，在增强妇女的素质和能力基础上，切实维护妇女儿童合法权益，全面提升妇女在经济、政治、社会和家庭中的地位，为我县政治、经济、文化、社会全面和谐发展贡献巾帼之力。						主要用于妇女思想政治引领工作、巾帼志愿服务、家庭家教家风建设等工作，但未及时支付费用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工作支出不超预算		≤8万元	5.14	7	7
			社会成本指标	社会成本		＝0元	0	7	7
			生态环境成本指标	生态环境成本		＝0元	0	6	6
	产出指标		数量指标	推进免费婚检人数		≥2000人	2256	14	14
			质量指标	妇女儿童维权案件结案率		≥95%	95	13	13
			时效指标	巾帼志愿者服务按时完成率		≥95%	95	13	13
	效益指标		经济效益指标	保证专项工作完成情况		＝100%	100	8	8
			社会效益指标	“妇女之家”建设工作覆盖率		≥95%	95	8	8
			生态效益指标	改善人居环境，和谐社会氛围		提升	基本达成目标	8	8
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	6	6
总分								100	95

上犹县妇女联合会（本级）“三八节系列活动项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		三八节系列活动
主管部门		上犹县妇女联合会					实施单位		上犹县妇女联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	6.356		3.919		10	61.65	5
		政府预算资金		0	6.356		3.918706		—	61.65	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	体现妇联特点、妇女特色，宣传社会主义核心价值观和男女平等思想。						选树先进，表彰典型，宣扬社会主义核心价值观和男女平等思想，但未及时支付费用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	荣誉证书		≤50本/元	40	10	10
				奖牌		≤250块/元	200	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金到位情况		≥95%	100	14	14
			质量指标	执行率		≥90%	61.65	13	2.76	原因：部分费用未及时支付。措施：及时催缴发票。
			时效指标	各项活动预计1天内完成率		≥90%	100	13	13
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	选树先进典型，发挥示范作用		≥90%	90	10	10
				宣扬社会主义核心价值观和男女平等		≥90%	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	84.76

上犹县妇女联合会（本级）“2023年度省级妇女儿童发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年度省级妇女儿童发展专项资金
主管部门		上犹县妇女联合会					实施单位		上犹县妇女联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15		9.944		10	66.29	5
		政府预算资金		0	15		9.943813		—	66.29	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	规范管理，结合实际工作，将资金用于妇女思想政治引领工作，巾帼建功行动、巾帼志愿服务，家庭家教家风建设，妇女儿童合法权益保障和服务工作，妇联组织建设改革，留守儿童关心关爱等工作，提高资金使用效益，坚持服务大局与服务妇女儿童相结合，务实创新，更好地服务于妇女儿童事业。						主要用于妇女思想政治引领工作、巾帼志愿服务、家庭家教家风建设等工作，但未及时支付费用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	开展活动是否超支		不超支	基本达成目标	7	7
			社会成本指标	社会成本		＝0元	0	7	7
			生态环境成本指标	生态环境成本		＝0元	0	6	6
	产出指标		数量指标	开展妇女法治宣传和维权服务场次		≥2场	4	5	5
				开展妇女儿童关爱服务场次		≥2场	2	5	5
				家庭家教家风宣传教育场次		≥4场	16	5	5
				促进妇女就业创业场次		≥1场	2	5	5
				妇女思想引领活动场次		≥4场	16	5	5
			质量指标	各类活动、会议培训质量提升		是	基本达成目标	7	7
			时效指标	项目资金及时支付		≥95%	66.67	8	2.04	原因：部分发票未及时开具。措施：及时催开发票、跟进资金使用进度。
	效益指标		经济效益指标	带动妇女参与乡村振兴、创业就业		是	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	推进落实男女平等基本国策		是	基本达成目标	5	5
				助力营造良好家庭氛围		是	基本达成目标	5	5
				推动全省妇女儿童权益保障		是	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	城乡人居环境提升		是	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	89.04

上犹县妇女联合会（本级）“2023年度全省妇联系统校外活动场所资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年度全省妇联系统校外活动场所资金
主管部门		上犹县妇女联合会					实施单位		上犹县妇女联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		5.618		10	56.18	0
		政府预算资金		0	10		5.617854		—	56.18	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，按照加强和规范儿童活动中心管理的要求,坚持以服务儿童、服务家长为宗旨,坚持普惠性和公益性为原则,把培育和践行社会主义核心价值观作为工作重点,把思想道德建设融入课外教育和实践活动,不断提升校外教育工作能力和水平,促进我县校外教育事业发展。						贯彻落实党的十九大和二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，按照加强和规范儿童活动中心管理的要求，把培育和践行社会主义核心价值观融入课外教育和实践活动，提升了校外教育工作能力和水平。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	是否超支		不超支	基本达成目标	7	7
			社会成本指标	社会成本		＝0元	0	7	7
			生态环境成本指标	生态环境成		＝0元	0	6	6
	产出指标		数量指标	开展群众文化公益活动场次		≥1场	1	5	5
				开展亲子阅读		≥12次	16	5	5
				开展家庭教育活动		≥2场	4	5	5
				举办技能培训班		≥1次	1	3	3
				开展留守儿童关爱活动场次		≥2场	2	5	5
				开设妇女儿童公益性培训班		≥1期	1	5	5
			质量指标	各类活动、培训质量提升		≥95%	95	4	4
				为权益受侵害的未成年人提供维权服务质量		＝100%	100	4	4
			时效指标	项目资金是否及时支付		≥95%	56	4	0	部分发票不齐、审批手续不全；及时催开发票，完善审批手续等。
	效益指标		经济效益指标	带动妇女参与乡村振兴、创业就业		是	基本达成目标	6	6
			社会效益指标	推进落实男女平等基本国策		是	基本达成目标	6	6
				推进全省妇女儿童权益保障		是	基本达成目标	6	6
				助力营造良好家庭氛围		是	基本达成目标	6	6
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	走访慰问人群和参与人员满意度		≥95%	95	6	6
总分								100	86

上犹县妇女联合会（本级）“2023年用餐补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年用餐补贴
主管部门		上犹县妇女联合会					实施单位		上犹县妇女联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1.071		1.071		10	100	10
		政府预算资金		0	1.0712		1.0712		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	落实从2023年4月1日起对县直单位在编在岗干职工的用餐补贴政策。						落实从2023年4月1日起实行的用餐补贴政策，按月发放到位。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	是否超支		不超支	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	用餐补贴覆盖率		＝100%	100	14	14
			质量指标	每人每月补贴按时发放		是	基本达成目标	13	13
			时效指标	年底发完全年应发补贴		≥95%	100	13	13
	效益指标		经济效益指标	优化干职工用餐模式		是	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

二、支出科目

一般公共服务支出：指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：项目部门评价报告
附件2：项目部门评价报告